Здравствуйте! Сотрудник принес из мфнс заявление на имущественный вычет, сумма 260 000 руб. В декабре я вернула (благо у сотрудника была такая сумма к декабрю). Но как учесть это в документе Перечисление ндфл в бюджет при выплате зарплаты за декабрь другим сотрудникам? рньше подобная ситуация была, но сумма по ведомости была больше, чем сумма возврата. А сейчас сумма ндфл по ведомости 80 т.р., а вернули уже 260 т.р. Если вообще не заводить документ Перечисление ндфл в бюджет, то у сотрудников суммы остаются неперечисленными. Если заводить, то какую сумму ставить в Перечисленном налоге? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз ЗУП? Недавно разработчики внесли изменения в учет перечисленного НДФЛ в случае возврата налога. Как было и как стало разобрано в видео — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) .
Здравствуйте! Спасибо за ссылку. Мой релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Не обновлялись, и у меня пока по старому решению показывает, и меня это устраивает. Вопрос был не в этом. Как мне вообще отразить перечисление ндфл, если сумма по ведомости меньше возвращенного налога? Документ «Перечисление ндфл в бюджет» с пустой графой «перечисленный налог» не проводится. А если этот документ не заводить, то перечисление налога не отражается (будто совсем не перечисляли).
Здравствуйте! Попробуйте провести документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» на 80 тыс.р. Программа у данного сотрудника отсторнирует 80 т.р. перечисленного НДФЛ. Оставшуюся часть необходимо ввести документом «Операция учета НДФЛ» как показано в примере — Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ . После этого нужно сформировать справку 2-НДФЛ по данному сотруднику для проверки.