Добрый день. ЗУП 3.1.10.135.
Сотруднику 23.09.19 сделали отпуск на период с 08.10 по 22.10. Выплатили его 03.10. В отпуске применился вычет на двух детей за сентябрь и октябрь. При расчете зарплаты за сентябрь получается превышение порога предоставления вычетов и документ начисление зарплаты сторнирует вычет сентября, а вычет октября — нет. В итоге получается что у сотрудника налогооблагаемая база одна, а исчисленный налог на другой. Как исправить ситуацию не дожидаясь расчета зарплаты за октябрь, где НДФЛ отсторнирует вычет автоматически. Идет разница в 6-НДФЛ на эту сумму между 070 и 040 строками.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Пробовала через документ перерасчета НДФЛ, но в этом случае от меняет и налоговую базу.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Пересчет НДФЛ» и отчет «»Сводная» справка 2-НДФЛ» до проведения документа «Пересчет НДФЛ».
Добрый день. Впрос решили тем, что пересчитали НДФЛ в отпуске и в начислении з/п. В итоге у сотрудника просто образовался долг перед организацией на октябрь.
Добрый день! Спасибо, что написали своё решение вопроса.