ИП на ОСН, занимается оказанием услуг СМР. Приобретает различные материалы, гсм., которые необходимы для работы. Заказчики оплачивают сначала авансы. Когда услуги полностью оказаны выставляется акт. Почему то при формировании 3-НДФЛ за год. В налогооблагаемую базу встают только суммы, по которым проведена реализация, а авансы не попадают, так же в расходы не все расходы попадают — в чем может быть ошибка? Есть ли какой то отчет, где можно проверить какие расходы попали, а какие нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО, авансы от покупателей не попадают в КУДиР в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС 5%, Вычет НДС при возврате аванса покупателю в книге покупок и декларации по НДС Добрый день, УСН (доходы минус расходы) НДС 5% Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.185.19) Оказываем туристические услуги. Получен аванс от покупателя-неплательщика…
- По какому курсу оприходовать товар, импортированный из Китая и какими документами отразить услуги брокера и транспортные расходы в 1С Добрый день. Покупаем у китайского контрагента товар. Условия поставки DAP Москва. Оплата производится в рублях на р/с, открытый в России,…
- УСН доходы-расходы, доходы в КУДиР при полученном авансе в периоде без НДС в 1С Здравствуйте. Организация на УСН «Доходы минус расходы». НДС 5%. Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна попадать в КУДИР 1 кв. 2025…
- Запись в КУДиР при электронных услугах от иностранца Здравствуйте. Организация на УСН (д-р). Оплачиваем электронные услуги иностранцу через корпоративную карту авансом 100%. В момент поступления услуг в КНДиР…
Статьи по этой теме
- Тест № 61. Расчеты по договору ГПХ
- НДС с авансов, полученных гостиницей до 1 июля 2022 Источник: Письмо Минфина от 22.06.2022 N 03-07-11/59461 Информация для: гостиниц С 01.07.2022 действует нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению…
- Вычет НДС у гостиниц после 01.07.2022 Источник: Письмо Минфина от 14.06.2022 N 03-07-11/56055 , Письмо Минфина от 20.07.2022 N 03-07-11/70246 Информация для: гостиничного бизнеса С 1…
- Отчет Расходы УСН для расшифровки расходов на УСН доходы-расходы в 1С В программе 1С есть отчеты по признанию расходов на УСН «доходы-расходы» (с релиза 3.0.173.31 ). С их помощью можно анализировать…
Добрый день, Надежда.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: 3-НДФЛ как проверить в 1С
Для проверки правильности отражения доходов и расходов сформируйте УО по регистрам накопления ИП раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет. Смотрите скрин. Как работать с УО можно посмотреть здесь: Как работать с Универсальным отчетом
Вам будет полезен материал: За 2018 год ИП отчитываются на новом бланке 3-НДФЛ
Настройки программы 1С бухгалтерия для ИП на ОСНО .
Скрин
Добрый день, Надежда.
Автоматически полученные авансы от покупателей не попадают в КУДиР ИП. Для отражения полученных авансов в КУДиР ИП можно воспользоваться одним из двух способов:
1. В документе Поступление на расчетный счет по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров… выбрать регистр «ИП Доходы» и ввести запись о доходах. Смотри прикрепленный файл.
2. Воспользоваться документом Запись книги доходов и расходов ИП раздел Операции — ИП — Запись книги доходов и расходов ИП заполните Таб. 1-6, 1-7, 6-1. Так как реализации не было, что бы документ провелся создайте в поле Документ отгрузки создайте Документ расчетов с контрагентом используя Новый документ расчетов (ручной учет).
При реализации товара, по которому была получена предоплата, что бы доходы не задвоились удалите запись из регистра — «ИП Доходы».