Добрый день! ООО на ОСНО.
По техническим причинам не отразили реализацию за 3 кв. 2026 г. в Книге продаж, но контрагенту данный УПД направили, и он его у себя принял и отразил в Книге покупок.
Отражаем данную реализацию доп. листом к 3 кв. 2026.
Я провожу реализацию в 4 кв. 2026, на закладке «НДС Продажи» ставлю ручную корректировку, запись доп. листа за 3 кв. 2026 и в счет-фактуре на закладке «Журнал учета счетов-фактур» правлю дату регистрации на нужную дату 3 кв. 2026.
Необходимо ли сделать еще какие-то дополнительные записи?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если нужно внести исправления только в части НДС, то только формируем доп. лист Декларации НДС за 3 квартал и сдаем Уточненную декларацию НДС.
В документе «Реализация» переходим на вкладку «ДтКт» — галочка «Ручная корректировка».
Вкладка «НДС Продажи» — заполняем:
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — 30.09.2026;
Сторнирующая запись доп. листа — Нет.
Счет-фактуру регистрируем датой выписки документов — 3 квартал 2026.
Если реализация полностью была не отражена в 3 квартале, то потребуется еще скорректировать налог на прибыль и сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 мес.
Основной материал по исправлению ошибки.
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Обсуждение похожего вопроса.
Как провести неучтенную реализацию услуг прошлого квартала текущего года в 1С
Спасибо.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.