Неправильно были сформированы записи книги покупок (неправильно была рассчитана сумма и сумма ндс с аванса) , а также не был учтен там же возврат аванса (переплата по авансу). Соответственно была неправильно сформирована запись книги продаж. Как внести исправления в Декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация НДС при корректировке книги покупок и книги продаж
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с авансов при частичной реализации в Книге покупок в 1С Добрый день! На дату получения предоплаты от покупателя сформирован счет-фактура на аванс. При частичной реализации зачитывается аванс. На конец месяца…
- Счет-фактура по авансу полученному не попадает в книгу покупок после реализации в 1С Добрый день! 23.03.21 заказчик нам оплатил аванс 90 282,50 в т.ч. НДС 15 047.08 руб. Счет-фактура на аванс сформирована. 14.06.22…
- Не заполняется автоматически запись в книге покупок по авансам полученным Добрый день! 25.11.2020 были получены авансы от организации, по которым оформлен авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2020 на сумму 939122,64. В…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
Статьи по этой теме
- Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Документ Формирование записей книги покупок в 1С Документ Формирование записей Книги покупок используется в случаях, если НДС ранее не был принят к вычету в первичном документе. Изучив…
- Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
Добрый день, Заира.
Для правильного отражения НДС в уточненной декларации оформите документ Операция, введенная вручную, с видом операции «Сторно документа». В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС остальные удалите. Добавить запись с правильным НДС.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверный НДС и добавьте правильный НДС. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС.
Оформите документ Формирование книги продаж, добавьте запись восстановление аванса. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, за который будите подавать уточненную декларацию по НДС. Сформируйте уточненную декларацию по НДС.