Контрагент выставил корректирующие с/ф где он плательщик НДС с января по март месяцы. Провели корректировки с указанием «вид операции» — исправление в первичных документах, отразили НДС. При заполнении декларации в книге покупок не отражается корректировка. Что недоделали. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС не отражается в книге покупок при исправлении поступления в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, контрагент выставил корректирующие с/ф по какой причине?
При виде операции Исправление в первичных документах выписывается исправительный счет-фактура.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Контрагент стал плательщиком НДС
Счет фактуру выставили нам, и мы правим первичный документ
Приложите, пожалуйста:
— скриншот вкладки «Услуги» документа «Корректировка поступления»;
— скриншот документа-основания «Поступление (акт, накладная, УПД)» ;
— скриншот счета-фактуры выставленной контрагентом.