Затраты со счета 26 попадают в себестоимость вместо строки 2220 баланса в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина С.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.93/10)

Добрый день. Получили замечание от аудиторов, что в ОФР торговой компании расходы АУП должны принадлежать строке 2220 баланса. Перенастроили режим учетной политике, теперь в налоговом учете списываются как управленческие в ОФР попадают в себестоимость. Подскажите, где и что не так мы настриваем?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Екатерина.
    Если в БУ затраты уходят в Дт 90.08 (в ОФР стр. 2220), то в НУ они тоже должны уходить туда же, т.е. будут косвенные расходы.

    Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С

    Можно вашу ситуацию в скринах, куда уходят

  2. Наоборот в НУ все верно, идут в управленческие, а в БУ в себестоимости учитываются.
    В УП настроено все согласно вашей статьи. Распроведены документы и перезакрыт период

  3. Нет, не согласно нашей статьи.
    У вас как раз настройка, чтобы они уходили в Дт 90.02, тогда в ОФР отразятся в стр. 2120

    Вы написали, что вам надо в стр. 2220
    Для этого в разделе Главное – Учетная политика – раздел Учет затрат – ссылка Затраты учитываются на счетах установите, что используется счет — 20.01 (но затраты на нем не отражайте).

     1
Добавить комментарий