Добрый день.
Сейчас обнаружили расхождение НДФЛ по данным бу и ну из-за аванса больше зп. Сотрудник уволен 06.05.2026, как сейчас исправить?
Создала документ начисления аванса за апрель сумму разницы НДФЛ с минусом внесла руками. Из сверки ошибка ушла, потом создала перерасчет НДФЛ, в результате образовалась задолженность за сотрудником. но дело в том, что общий облагаемый доход должен быть 255 174,85, но в расчетном листке и в подробном учете ндфл 256 061,21. Выплачено всего 224 731.85, ндфл из ведомостей 30 558, излишне удержан 115.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если зарплата больше аванса, то для исправления учеты мы используем способы, которые предлагаются в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Уточните у Вас расхождение только в сумме НДФЛ или в сумме дохода тоже?
Предлагаю отменить проведение документ начисления аванса за апрель сумму разницы НДФЛ. И сформировать для проверки универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
Приложите пожалуйста:
— результат отклонений по сотруднику — универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
— подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
— расчетные листки с начала года по сотруднику
Марина, общая сумма дохода по расчетным листкам, если сложить суммы начисленные по месяцам — 255 174,85, эта сумма верная, в подробном анализе 256 061,21, в дополнительных сведениях в расчетном листке Общий облагаемый доход тоже -256 061,21.
Запрашиваемые приложения я отправила с вопросом, они сформированы до проведения аванса на разницу. Статью перечитала ,не получилось выровнять.
К сожалению не вижу вложенных файлов к вопросу. Приложите пожалуйста еще раз 🙏🌺