Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18)
Здравствуйте. Нужна помощь.
В начале апреля меняется ФНС мы вносим в справочник регистрация ФНС новые данные. Начисляем ЗП за март 2026. Выплата по сроку 10 апреля. Всем сотрудникам при Начислении ЗП устанавливается к доходу за вторую половину марта новый код ФНС. Но одному как выяснилось позже, не устанавливается. Он у нас с северной надбавкой и у него это сделано через справочник Территории.
Не пойму как исправить если поправить раздел НДФЛ в начислении. Налог верно становится но доходы нет.
Памагите
Прикладываю подробный анализ НДФЛ по этому сотруднику.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Ставим флажок перевести в другое подразделение, но ничего не меняем кроме территории.
Не совсем понятно. Поставлю флажок перевод в другое подразделение. Выберу это же подразделение. Флажок Территории ставлю? Территорию ту же выбрать или создать новую аналогичную? Дату перевода делать с 16-го числа, так?
Да, ставим флажок Перевод в другое подразделение. Подразделение можно не выбирать, ничего не заполнять. Флажок Территория ставим. Так как нам нужно перенести часть дохода в другую ФНС, то нам нужно создать территорию с новой ФНС. Поэтому да, создаем новую территорию и туда переводим сотрудника в 16 числа. Так как доход нужно разделить до выплаты аванса и после.
Еще вопрос не много в сторону, но к этой ситуации. Проверили уведомления и поняли что по НДФЛ за вторую часть марта подали уведомление с старым ОКТМО, как думаете стоит его поправить (уведомление) или они (ФНС) уже сами по факту декларации 6-НДФЛ увидят что косякнули мы
В данной ситуации я перестраховалась и бы подала корректировку уведомления.
На свякий случай, прикладываю ссылку на публикаю: Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ и РСВ
Кадровый перевод сделали. Вторая часть марта НДФЛ переехала в новую ФНС.
Начали делать апрель и как-то странно всё. В начислениях при пересчете не подтягивается новая территория. Приходится руками указывать.
Попробовали сделать Начисление за первую половину июля, ситуация аналогичная территория старая подставляется.
В чем может быть дело? Что сделали не так?
Может быть в ЗУП есть другие документы изменение оплаты труда, или кадровые переводы, в которых не указана новая территория? Предлагаю проверить этот момент.
Сами ошиблись в переводе. Исправились.
Решили сделать за март Отражение зарплаты в бухучете.
Вот такое нарисовалось. Странно. И странно с Григорьевским
По сотруднику переехал расчет НДФЛ на сумму вычета из одной ФНС в другой. Пока я бы не стала проводить документ, проанализировала учет с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ .
Ковба отчет, который у нас проблемный с коэффициентом.
А вот Григорьевский который внезапно объявился в отражение ЗП в бухучете
Здесь нужно смотреть как было до перепроведения документом. По этому сотруднику нужно отдельно разбираться. Но когда мы начинали перерасчет, то мы хотели пересчитать только 1 сотрудника. Поэтому Григ.. нужно сделать так, как было до перепроведения документов.
По нашему основному сотруднику — визуально все хорошо.
Посмотрели отчте в текущей базе по Григорьевскому там всё идентично копии на которой идет тест. Т.е. это что-то старое которое мы пропустили.
Может вообще не учитывать Григорьевского в Документе отражение ЗП в бухучете за март 2026?
По Ковба оставить эти движения провести документ? Его мартом лучше проводить? И синхронизировать в БП и там эти проводки отразить?
Тогда удалим и не будем учитывать Григ. Нашего сотрудника проводим и отражаем в плановом порядке. Если допустимо все сделать в прошлом периоде — тогда делаем мартом. Тут важно узнать мнение главного бухгалтера.
Добрались до июня. И тут сюрприз. У Ковба налог в июне на часть дохода 15%
При пересчете налога в 15% нет.
Т.е. вот и мы вырулили на реальную ошибку в НДФЛ?
Как лучше исправлять?
Мы можем изменить свод за июнь? Если нет, тогда только июле пересчитывать
Не совсем понятно. Мы же июнь должны сделать с разбивкой по коэффициенту.
Не трогать июнь?
Объясните пож-та по подробнее как поступить?
Так-то можем в июнь внести изменения.
Но в ведомости же не можем выплату иную сделать
Когда мы делали перерасчет с начала года, то было условие — не меняем суммы по своду. Таким образом на взаиморасчеты с сотрудником, переброска дохода с одной налоговой базы на другой никак не влияла. Сейчас выявлена ошибка расчета НДФЛ. Что можно сделать: вводим документ Перерасчет НДФЛ. Указываем месяц июнь.
Для формирования отчета 6-НДФЛ нам нужно оставить именно июнь. Кроме того этот документ изменит свод на месяц, появится сальдо в расчетном листке. Мы можем сформировать отчет 6-НДФЛ, а затем отменить документ. Таком образом:
— отчет будет сформирован
— взаиморасчеты не изменятся
— нужно будет ввести документ Перерасчет ндфл в июле, чтобы исправить ошибку. Но если можно оставить документ в учете июне, тогда все будет исправлено ранее
Начисление ЗП мы всё равно должны перепровести?
Если просто перерасчет НДФЛ ввожу июнем, ничего не заполняется.
Мила, можно вас попросить по пунктикам порядок действий моих.
Мы можем перепровести документ только если суммы не будут меняться. То есть мы должны вернуть документ в такое состояние , чтобы ндфл остался в общей сумме без изменения. Уточните, пожалуйста, можно меня свод за июнь или корректировку сделаем июлем?
Давайте поменяем.
Ничего страшного думаю не произойдет.
Как лучше и легче?
Проще поменять. В таком случае пересчитаем сотрудника, как просит программа. НДФЛ в итоге должен быть верный, но взаиморасчеты на конец месяца изменится. Появится сальдо — это ожидаемо. Проверить учет удобно с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета по итогу с начала года. Проверим вместе!
Получается что в Отражение ЗП в бухучете за июнь будет НДФЛ с минусом по Ковба.
Т.к. исчислено больше чем нужно.
Да, верно! Так как теперь нет ставки 15%
Наверно задача решена.
Теперь буду на оригинале переделывать )))
А надо ли пересдавать уведомления касающиеся всего 2-го квартала. Там же получается отдельный КБК по доходам этого коэффицента?
И как я понимаю придется сдать корректировку 6-нДФЛ по 1 кварталу?
Уведомление можно не подавать. Главное сначала подавать корректировку 6- НДФЛ за 1 квартал, затем только сдаем 1 полугодие. Иначе полугодие не примут. Сданные отчеты 6 НДФЛ обновят данные по уведомлениям, поэтому можно отдельно не направлять их.
Вопрос пока не закрываю. Вдруг, что нужно будет уточнить!
Мила, подскажите в первом квартале в связи с переездом мы сдавали 2 декларации 6-НДФЛ с старым ОКТМО и новым ОКТМО. Весь доход по новому ОКТМО был выплачен в апреле и декларация с новым ОКТМО была пустая. В старом ОКТМО были доходы выплаченные в 1 квартале.
Сейчас подготовили корректировку по 1 кварталу 6-НДФЛ по старому ОКТМО где разбит НДФЛ на обычный и доход по коэффициенту. Надо ли сделать корректировку по декларации в которой пусто? Наверно её вообще не было необходимости сдавать первоначально ))
Нет, по пустому отчету ничего не будем корректировать. Для многих сдача пустой декларации — это больше для успокоения себя. Так что, я бы тоже ее сдала в такой ситуации.