НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Вячеслав Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

С 01.01.2026 по 18.05.2026 — трудовой договор: ДИРЕКТОР – НЕРЕЗИДЕНТ (совместитель)
С 19.05.2026 по наст. время – трудовой договор: СПЕЦИАЛИСТ – НЕРЕЗИДЕНТ (совместитель), ДИСТАНЦИОНКА
Изменение трудового договора КАДРОВЫМ ПЕРЕВОДОМ (без увольнения).
1) 22.05.2026 выплачен аванс (за период работы 01-15.05.2026 ДИРЕКТОРОМ) должна примениться ставка НДФЛ 30%, статус налогоплательщика Дистанционная работа (нерезидент) указали с 23/05. Начисления и выплаты встали в НДФЛ верно
2) 05.06.2026 выплачена зарплата за период работы 16-31.05.2026 (за период работы ДИРЕКТРОМ 16-18.05.2026; за период работы СПЕЦИАЛИСТОМ 19-31.05.2026)
Тут нужно расчет разбить на 2 части
К сумме за 16–18 мая применить ставку 30%.
К сумме за 19–31 мая применить прогрессивную ставку 13 %
Программа так не считает автоматом поправили в ручную, но в последующих месяцах идет пересчет НДФЛ. Можно ли что то сделать?
Кроме этого часть з/п за 16–18 мая и НДФЛ не верно попадает во второй раздел 6-НДФЛ, попадает в раздел КБК 13%, а должна в КБК 30%. Как это исправить.

Метки консультации: Смена статуса
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по данному сотруднику и с галочкой Суммы до/с превышения в шапке, проверим расчет налога нарастающим итогом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл С 01.01.2026 по 18.05.2026 — трудовой договор: ДИРЕКТОР – НЕРЕЗИДЕНТ (совместитель) С 19.05.2026 по наст. время – трудовой договор: СПЕЦИАЛИСТ…
  2. 6-НДФЛ за 2021 по сотруднику, сменившему статус "нерезидент" С января 2021г с физ. лицом заключили договор ГПХ, он был резидентом, удерживали НДФЛ по ставке 13%. С апреля 2021г.…
  3. Внутренний совместитель в форме 57-Т Доброго дня! В инструкции по заполнению формы 57-Т по внешним совместителям: 16. Если работник (внутренний совместитель) совмещает в организации две…
  4. Из совместителей в основные. Как считать средний заработок? Сотрудник принят на работу как внешний совместитель на 0,5 ставки. Отработав несколько месяцев, уволен как внешний совместитель и оформлен на…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  2. Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2026 года в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…