6НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Для проверки удобно воспользоваться внешним отчетом от Бухэксперт — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1

   В статье есть раздел Как подключить внешний отчет.

   Для 6-НДФЛ за полугодие в шапке отчета указываем период с 01.01.2026 по 30.06.2026 г. Также в статье подробно описано как правильно необходимо заполнить реквизиты в отчете, чтобы получить верные данные. Например, в поле поле «Форма отчета» выбираем вариант ФормаОтчета2024Кв2.

   Отчет можно формировать в двух вариантах — «по ИФНС, КБК и ставкам» или «по сотрудникам». Вначале анализируем данные по варианту «по ИФНС, КБК и ставкам» , а дальше когда нашли по кому проблема, можно переключить вариант отчета на «по сотрудникам» и уже смотрим что не так.

    

   Также после нахождения проблемного сотрудника рекомендуем для анализа использоваться «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». Описание отчета можно посмотреть в разделе — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

   Сами настройки для отчета находятся в файле вначале статьи, а описание как его загрузить — в разделе Как загрузить настройки отчетов.

    

   Еще для анализа исчисленного НДФЛ можно воспользоваться донастроенным отчетом Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.

    

   Рекомендую посмотреть видео Проверка исчисленного НДФЛ в Разделе 2 6-НДФЛ с семинара по 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 г. В нем показан пример поиска проблемы и работа с отчетами.

    

   Если не получится разобраться в проблеме, то:

   1. Пришлите пожалуйста скриншот внешнего отчета расшифровки 6-НДФЛ, чтобы была видна строка с цифрами по проблемному сотруднику.
   2. В формате pdf донастроенный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» в целом за 2026 г.

2. Спасибо за ссылки для проверок 6-НДФЛ. Нашла ошибку по сотруднику, которая заключалась в том, что в мае в Начислении по договору подряда и Выплате были указаны разные статьи расходов (ОТ и КА), Привела к единообразию, 6-НДФЛ заполняется теперь без ошибок, но в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» сторнируется сумма начисления по договору подряда в Начислении зарплаты за июнь и в Выплате. Это можно оставить, раз 6-Ндфл заполняется без замечаний, или необходимо исправлять?

   1. Добрый день!
      Если вы говорите о сумме = 70 000 руб., то по тем данным, которые я вижу, получается что у сотрудника этого дохода нет. 70 000 обнулились.
      Поэтому пришлите пожалуйста скриншоты документов:
      1. Начисление по договорам 00ЗК-000008 от 04.05.2026. Интересует вкладка «Договоры» и «НДФЛ». Обязательно должны быть видны колонки «Дата выплаты» на вкладке «Договоры» и «Дата получения дохода» на вкладке «НДФЛ».
      2. Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 30.06.2026. Интересуют те же вкладки и те же колонки.
      3. Ведомость на счета 00ЗК-000044 от 10.07.2026. Интересует расшифровка колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению». Можно в открывшейся расшифровке нажать справа кнопку Еще — Вывести список и вывести все колонки. Сохранить их в формате mxl и прислать.

5. Добрый день, Елена!
   Спасибо за данные.

   Посмотрите пожалуйста в документе Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 30.06.2026 на вкладке «Доначисления, перерасчеты» по сотруднику есть какие-то суммы?

6. Здравствуйте. Нет, в документе Начисление зарплаты на указанной вкладке по сотруднику никаких сумм нет.

   1. Добрый день, Елена!
      Давайте посмотрим данные в регистре. Может быть там найдем разницу в аналитике и поймем почему программа «гоняет» сумму дохода.

      Если по сотруднику у вас создано два элемента в справочнике Сотрудники (по трудовому договору и договору ГПХ), то откроем договорника и внизу установим флажок «Дополнять представление» и напишем словосочетание ДОГ. Тогда в регистре сможем визуально отличать сотрудников. После выгрузки данных по регистру эти изменения можно убрать.

      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Сохраняем данные в формате mxl. Пришлите пожалуйста эти данные.

7. Добрый день! Я ввела Вас в заблуждение, когда написала, что в Начислении зарплаты нет перерасчетов по сотруднику на вкладке Доначисления. Они там есть. Удалила сторнирующие записи, и проблема решилась. Спасибо Вам большое за подсказку. Вы мне очень помогли.

   1. Пожалуйста! Очень очень рада, что нашли в чем была проблема и устранили ее! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.