Добрый день.
Сотруднику оформлен ежегодный отпуск с 1.06 по 29.06.2019
28 мая выплачены отпускные 9769,84 = (11228,84 — 1459 НДФЛ)
10 июня предоставлен б/лист с 15.05 по 10.06 ( с продолжением)
Работодатель начислил за первые 3 дня 1112,55, за минусом НДФЛ — 145, выплачено 967,55 14 июня с зарплатой за май 19г.
16 июля предоставлен б/лист- продолжение — с 11.06 по 15.07.19г. При проведении второго б/листа программа делает перерасчет отпускных, но только с 11 июня (-7218,54) — за 18 дней. Первый б/лист, который до 10 июня не сделал такой перерасчет.
Где моя ошибка?
Спасибо
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.10.78)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста какой месяц начисления был указан в документе «Больничный лист» с периодом 15.05-10.06? Май или Июнь?
Май
Если больничный накладывается на отпуск, то пересчет отпуска в больничном происходит только в том случае, если больничный имеет месяц начисления следующий относительно отпуска (поэтому в продолжении больничного, который зарегистрировался июнем, такой пересчет произошел). А у Вас отпуск и первый больничный имеет один и тот же месяц начисления. В такой ситуации, после ввода больничного надо было зайти в Отпуск и пересчитать его, чтобы он рассчитался с учетом этого больничного.
Логика разработчиков такая: если Вы 10.06 имели возможность внести в месяц начисления Май Больничный, то следовательно месяц начисления май ещё доступен для редактирования и Вы можете пересчитать отпуск в исходном документе.
Чтобы я мог дать рекомендацию, как исправить эту ситуацию, уточните пожалуйста, Вы уже сдали отчетность «Расчет по страховым взносам» за 1 полугодие с такими сведениями (то есть без сторно отпуска, который наложился на первый больничный)?
Нет, расчет по страховым взносам не сдан.
Ситуация не совсем стандартная, поскольку Вам надо по сути сторнировать отпуск, который уже частично сторнирован июньским продолжением больничного.
Думаю, надо сделать так, зайти в майский отпуск и пересчитать его. Программа в нем должна оставить только ту часть, которая приходится на период с 11 по 29 июня ( то есть, которая уже сторнирована продолжении больничного, зарегистрированного в июне). Проконтролируйте, чтобы там осталась именно эта сумма.
Далее надо пересчитать взносы по этому сотруднику за май, поскольку база уменьшилась.
Также необходимо перезаполнить и вновь выгрузить в бухгалтерскую программу проводки, поскольку у нас за май уменьшилась сумма начислений и взносов (за счет уменьшение суммы отпускных этого сотрудника).
Также это исправление приведет к тому, что у сотрудника возникнет задолженность перед организацией. Ведь ему этот отпуск был выплачен, а теперь часть его была снята. Поэтому при заполнении очередной ведомости это будет учтено.
Спасибо, поняла.