Добрый день, подскажите, пожалуйста, как убрать долг НДФЛ в 0. Была выплата суммой, равной взысканию, и в этом же документе удержан налог. Теперь сумма налога тянется дальше и не закрывается.
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Такое ощущение, что не закрылись взаиморасчеты из-за корректировки выплаты.
Прикладываю статью о том, что такое корректировка выплаты: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Чтобы посмотреть ситуацию сформируем отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период с даты приема на работу сотрудника и по май 2026. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету.
Также сформируем Подробный анализ по сотруднику за период возникновения суммы 567 руб.
Пришлите пожалуйста скриншоты — вместе проверим результаты.
Отчеты во вложении
Добрый день!
Спасибо за предоставленные отчеты.
По отчету «Анализ зарплаты в целом за период» по сотруднику вижу, что колонки «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету» не равны. При корректном учете эти суммы должны совпадать.
Судя по всему, при корректировке выплаты не была полностью учтена сумма НДФЛ к зачету. В результате образовалась отрицательная корректировка, которая продолжает влиять на последующие ведомости. В расчетном листке это отражается как излишне удержанный НДФЛ в сумме 567 руб.
Попробуйте на копии базы сформировать документ «Перерасчет НДФЛ». По данным отчета разница составляет 567 руб., поэтому можно ввести корректировку со знаком «+» на эту сумму по сотруднику и проверить результат. (В моем примере на скриншотах 29,00)
Если причина определена верно, Расчетный листок должен отображаться корректно, а сумма 567 руб. будет учтена при очередной выплате сотруднику.
Прикладываю статьи по теме:
Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? .
Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Сотрудник уже уволен, навряд ли у него будет еще выплата
Здравствуйте!
Татьяна в отпуске, позвольте продолжить обсуждение со мной.
Вы задали вопрос, как закрыть взаиморасчеты с сотрудником. В ходе обсуждения было выяснено, что проблема с корректировкой выплаты. Чтобы закрыть взаиморасчеты, то нужно поправить Корректировку выплаты. Татьяна показала, как это сделать с помощью документа Перерасчет НДФЛ. После ввода документа можно сформировать ведомость на выплаты и взаиморасчеты закроются. Встречала в личной практике, что такую ведомость делают, но деньги не переводят сотруднику. Не уверена, что это правильно решение. Можно сформировать отчет Анализ зарплаты за период работы, то мы видим:
сумма начисления: 5 459 359,59
удержано: 2 999 493,01
Следовательно сумма к выплате 2 459 866,58
В отчете: 2 459 299,58. Как раз сотрудник недополучил сумму 567руб.
Спасибо