Добрый день!
В марте 2026 мы провели в 1С реализацию работ, выписали счф. Немного позже (до сдачи декларации по НДС за1 кв 2026) мы ее пометили на удаление, т.к. посчитали, что заказчик не будет подписывать акт сдачи-приемки работ. И вот сейчас выяснилось, что он все-таки этот акт отразил в своем учете, ИФНС прислала требование в связи с данным расхождением.
Для того, чтобы создать корректировочную декларацию по НДС и прибыли, я бы открыла месяц март, провела бы ранее помеченную на удаление реализацию и сформировала корректировочные декларации (без доп листа по НДС). Я понимаю, это не правильно, поэтому прошу подсказать верный алгоритм исправления.
