Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как корректно провести в программе исправление увольнения с последующей подачей корректировок?
Увольнение 15.04.2026. Все сведения поданы.
Сейчас обнаружили, что часть начисленной суммы и НДФЛ с нее попали не в ту ИФНС.
До даты увольнения у сотрудника менялось подразделение и ошибочно была проставлена другая ИФНС. После увольнения, в самой программе ИФНС для подразделения поправили.
Как нам теперь корректно перепровести увольнение, чтобы обновились регистры налогового учета? Можем ли мы в этом же документе разблокировать форму и перепровести его? Или нужно воспользоваться кнопкой «Исправить»? Что делать с ведомостью от 15.04, в которой часть суммы и НДФЛ проходят по неверной ИФНС?
Исправление документа Увольнение
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если допустимо трогать прошлый период, то можно разблокировать и перепровести документ. Самое главное — не пересчитывать. Иначе, может быть, выскочит 1 рубль из-за округления. После перепроведения документа мы исправим доход и исчисленный НДФЛ. Предлагаю сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и проверить результат. Приложите, пожалуйста. Если всё будет хорошо, поправим удержанный. В документе «Ведомость…» воспользуемся командой «Обновить налог», чтобы в колонку НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ, учтенный по нужной ИФНС, и перепровести документ.
Если что-то не будет получаться — напишите. Лучше приложить скриншоты — проверим учет вместе. ❤️
Мила, спасибо за подробный совет. Перепровести документ получилось. Все встало в одну ИФНС.
Смущает, что поданы сведения ЕФС-1 и Проведена выплата и отражение зарплаты в бухучете.
Как быть с этим?
Отлично! На отчет ЕФС-1 смена ФНС не влияет. Так что тут корректировку не нужно будет подавать. Уточните, пожалуйста, у Вас версия 1С бухгалтерия Корп или Проф? ЕСли Проф, то учет ндфл там не ведется в разрезе ИФНС. Поэтому можно не менять отражение. Общая сумма НДФЛ у нас не изменилась за апрель. Получается, что нам нужно поправить именно уведомление.
То есть отправим 2 уведомления:
— в одном сумму НДФЛ уменьшаем
— во втором увеличиваем.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Бухгалтерия у нас Проф.
Спасибо большое за помощь!