В 1-м квартале документом «Списание НДС» были сформированы проводки Дт 44.02 — Кт 19.03 по материалам использованным для гарантийного ремонта. При формировании книги покупок за 2-й квартал на сч. 68.02 списывается вся сумма НДС, а не оставшаяся часть. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Повторно зачитывается НДС при формировании Книги покупок при гарантийном ремонте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС, если нет выручки в квартале Добрый день! В 1 квартале т.г. не было выручки. НДС по материальным затратам учитывается в стоимости материалов, т.к. реализация производится…
- Распределение НДС при корректировке реализации в следующем периоде Добрый день! Подскажите пожалуйста. Организация ведет раздельный учет НДС. Во 2 квартале произошла корректировка реализации 1 квартала, которая по сути…
- Лишнее восстановление с аванса за прошлый квартал в 1С Здравствуйте! ОСНО, микропредприятие. Мы производим бетон, заключили договор на поставку бетона и услуги автобетононасоса (в одном договоре). В 3 квартале от…
- Исключение входного НДС прошлых периодов при раздельном учете НДС Добрый день, в первом квартале НДС по поставщику распределялся. Сейчас необходимо НДС учитывать в стоимости(т.к. не участвует в НДС облагаемых…
Статьи по этой теме
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С. Как корректно заполнить декларацию? Изменения и практические кейсы Итоги эфира Видео: 16-10.Итоги(100).mp4 Полная запись Видео: deklaratsiya-po-nds-za-3-kvartal-2025-v-1s.mp4 Разбивка записи по темам Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в…
- Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
Добрый день, Ирина.
Уточните, пожалуйста ведется или нет раздельный учет НДС. Вы обязаны вести раздельный учет, так как ест облагаемые и не облагаемые операции. Более подробно можно посмотреть здесь:
Гарантийный ремонт продукции
Вам будет интересен материал: НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
Резерв на гарантийный ремонт товаров .
Здравствуйте, Татьяна!
В учетной политике в 1С стоят «галочки» напротив «Ведется раздельный учет входящего НДС».
Напротив строки «Раздельный учет НДС по способам учета» галочку не ставлю, т.к., как мне объяснил наш программист, начинается неправильный учет при списании материалов из-за остатков материалов, которые были приняты ранее. Что Вы посоветуете?
Добрый день, Ирина.
Вы при поступлении материалов НДС принимаете к вычету? Потом вы часть матреала используете для гарантийного ремонта. Материал списываете документом Требование- накладная? Так как НДС принят к вычету, то необходимо его восстановить, а потом списать: Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи
Восстановление НДС при списании товаров
Если услуги по гарантийному ремонту оказываются постоянно, то лучше настроить учет НДС по способам списания. Посмотрите наш материал: Переход на раздельный учет НДС
Переход на раздельный учет НДС задним числом
Раздельный учет НДС
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции? .