Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.54)
Ситуация следующая: был в январе уволен сотрудник по сокращению. все выплачено, ок. Затем в апреле выплачиваем ему сохраняемый заработок на период трудоустройства, используя документ Выплата бывшим сотрудникам. Все ок. Тем временем сотрудник с вольнением не согласен, подает в суд, в результате которого мы получаем мировое соглашение, согласно которому мы выплачиваем ему поределенную сумму. НДФЛ облагается, но передается на удержание в налоговый орган. Вданном случае делаем документ Операция учета НДФЛ. НО почему-то этот документ делает движения в зарплатные регистры ВзаиморасчетыССотрудниками, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаКВыплате. в итоге в расчетных листах появляется «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» и сумма, которую мы удержали еще именно при уволнении. При чем по всем регистрам НДФЛ все прекрасно, и справка 2 -ндфл все остатется как нужно. Вопрос: как убрать «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» из расчетного листа и других отчетов типа «полный свод начислений» и тп.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
забыла приложить файлы
Кстати, забыла написать, что документ Операция учета НДФЛ решили использовать, тк документ Выплата бывшим сотрудникам удерживает НДФЛ, а согласно мировому соглашению необходимо было выплатить полную сумму, тк любые удержания не были оговорены.
Добрый день! Рассмотрим ситуацию на примере.
Предположим мы начислили сотруднику 1000 рублей, из них 130 рублей НДФЛ.
Мы знаем, что до конца года не сможем удержать 130 рублей НДФЛ, поэтому проводим документ Операция учета НДФЛ, где заполняем закладку Передано в налоговый орган. В результате программа закрывает задолженность в регистрах учета НДФЛ и переносит во взаиморасчеты, потому что эта сумма перестала быть НДФЛ.
Т.к. изначально мы налог не удерживали, то можно провести техническую ведомость, чтобы закрыть задолженность, но фактически её не оплачивать.
Или в документе Перенос данных по кнопке Настройка состава регистров добавить регистры накопления:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
И ввести в них записи точно такие же как программа сформировала при проведении документа Операция учета НДФЛ, но только суммы укажите с противоположным знаком. В этом случае и регистры по НДФЛ будут закрыты и задолженности в регистрах взаиморасчетов не будет.
Так она сумму ставит не ту которую мы передали в налоговый орган на удержание. а ту, которая уже удержана при самом увольнении. Если бы программа ставила сумму, которую мы передаем, то я бы с данной логикой согласилась.
Добрый день! Здесь есть один нюанс.
Документ Операция учета НДФЛ проводит корректировку только в регистрах учета НДФЛ. Т.е. когда мы проводим документ Операция учета НДФЛ данные о доходе и налоге не отражаются в бух.учете и аналитических отчетах по зарплате, например в Расчетном листке.
Поэтому при передаче суммы НДФЛ в ИФНС программа берет только сумму 29 493, т.к. её видит начисленной в бух.учете.
Лучше провести начисление данной суммы документом Разовое начисление, а затем провести документ Операция учета НДФЛ с заполненной только одной закладкой Передано в налоговый орган.
В этом случае программа должна будет передать ИФНС сумму 29 493 + 61 100.
Если в Расчетном листке останется задолженность, мы её сможем закрыть технической ведомостью.