Проценты по депозиту в банке и раздельный учет НДС.

Индивидуальную консультацию запросил Вера Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Грицына Мария (★9.59/10)

По процентам по депозиту делаю проводку начисление Д 76.03 К 91.1 и эта сумма попадает в документ Распределение НДС в необлагаемые операции. Не нашла информацию как сделать чтобы они не попадали в расчет и также как сделать чтобы не было распределения если выполняется правило 5%.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    При выполнении правила 5 процентов ежеквартально оформляйте документ Распределение НДС по следующему алгоритму:
    — заполните документ по кнопке Заполнить;
    — вручную на вкладке Выручка от реализации очистите сумму выручки в поле не облагаемой НДС и оставьте сумму выручки только в поле облагаемой НДС.
    Тогда на вкладке Распределение не будет распределяться входящий НДС пропорционально облагаемым и необлагаемым операциям, а для всей суммы входящего НДС по кнопке Распределить будет изменен способ учета НДС с Распределяется на Принимается к вычету.

    Подробнее в материале:
    Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С

    По вопросу попадания процентов по депозиту в документ Распределение НДС — смоделировала ситуацию в тестовой базе, у меня проценты в документ распределения не подтянулись. Пришлите, пожалуйста, скриншоты: ручной операции с проводкой Дт76.03/Кт91.01 и документа поступления на расчётный счёт по этим процентам. Дополнительно можно свериться с алгоритмом из статьи:

    Как отразить размещение депозита в 1С

     1

  2. Спасибо! Я поняла, я начисляю проценты не операцией а Продажи-Реализация. Не могу найти сейчас материал по начислению процентов через операцию. И можно ли справочные материалы распечатать? Мне трудно читать с экрана.
Добавить комментарий