Прямые расходы

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Подскажите каким отчетом можно расшифровать строку 010 » Прямые расходы приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль, налоговая запросила статьи затрат . У нас бухгалтерия ПРОФ

Метки вопроса: —
Все комментарии (53)

  5. попервому УО сумма в НУ-218155623,9 а в декларации-219022109 разница- 866485,10, проверила первуюНГ- палакян идет с оборотами 90.02

  10. Любовь, в отборе не видно, что отобрали по 20.01 счету, и количество подчиненных записей нужно — нет.

  12. Я думаю что дело в НЗП в настройках, вот смотрите на примере НГ Мебелони в отчете универсальном в НУ- закрывается11460169,99, в отчете обороты сч 20.01 — 11546833,97 закрывается в Дт90.02 и 545,55 в Дт90.08. 11546833,97-11460169,99=86663,98. НЗП на начало 2025 по этой НГ 87212,53 ; 87212,53-86663,98=545,55,Хочу в копии базы попробовать, перепровести весь 2025, только давайте вместе посм. настройки УП, и как вводить документ НЗП каждый месяц?

  14. Любовь, давайте начнем с чек — листа, определимся с настройками УП, которые подходят к вашей деятельности.
    Проанализируйте каждый пункт и выберите подходящие вам
    Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С

  16. Сняла галочку в УП продукция, перепровела на копии базы 2025, ничего не дало цифры такие же что с галочкой Продукция, строка 010 в декларации по налогу на прибыль в расшифровке по статьям заполняется также не корректно. Суммы такие что и с галочкой Продукция
    Сейчас у меня в натуральной базе в УП Учет НЗП-ведется без инвентаризации, детализация до Продукции
    Мы выполняем строительно-монтажные работы, НГ- это договор. Работы выполняем в несколько этапов :
    1этап- проектно-изыскательские работы (ПИР)
    2 этап- строительно -монтажные работы (СМР).
    Документ Инвентаризация НЗП не вводила, Если нет реализации НЗП на 20м счете формируется автоматически
    Где ошибка, почему неправильно формируется расшифровка строки 010 прямые затраты

  17. Любовь, расшифровка строки 010 по статьям затрат у нас не идёт на 62 068 291,75
    Нужно искать её.
    Давайте посмотрим анализ 90.02.1 в НУ по суб. счетам, из чего у нас показатель собран.

  19. И анализ 20 счета, что — то у нас на 20 закрывается без расшифровки по статьям затрат общей суммой, какие счета

  23. Любовь, нужно проверить операции вручную, везде должны быть указаны статьи затрат.
    Анализ 20 счета нам показывает, что на 90.02.1 закрыта верная сумма, но когда мы формируем отчет по проводкам, видим «птички» вместо статьи затрат, именно они и не попадают в расшифровку.
    В копии базы в каждой операции вручную укажите статью затрат и сформируйте расшифровку статьи 010 заново, всё сойдется.
    Сообщите о результате, пожалуйста.
Добавить комментарий