Добрый день.
ЗУП 3.1. Проф 3.1.34.251.
Дохода по основной налоговой базе не хватило в январе 2026г. и часть вычета применилась к базе РКСН.
Применяли методику исправления из этой статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-v-osobyh-usloviyah/rabota-v-severnyh-rajonah/vychety-po-ndfl-v-zup-3-1-primenilis-k-nalogovoj-baze-po-rk-i-sn-hotya-hvataet-osnovnoj-bazy-v-chem-problema-i-chto-delat.html#i-3fc5e07f , для корректной сдачи отчета 6-НДФЛ за 1 кв.2026г.
При очередном начислении аванса за апрель 2026г. программа перебрасывает вычет между базами — по базе РКСН + вычет, по Основной налоговой базе — минус вычет (т.е. отменяет движения, которые мы создавали с помощью документа Операция учета НДФЛ). Возможности «залезть» в документ аванса и исправить уже нет.
При проверке Подробного анализа НДФЛ по сотруднику не идет арифметика по базе РКСН. В расчетном листке за апрель 2026г. арифметика НДФЛ корректная.
Просьба помочь разобраться.
Скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику с группировкой по видам налоговых баз и по месяцам налогового периода во вложении (развернуты январь, февраль, апрель 2026г.).
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Хочу обратить внимание, что описанный способ в статье подходит только для годового 6-НДФЛ. То есть после начисления любого дохода или ввода документа Перерасчет НДФЛ программа будет отменять действие документов Операция учета НДФЛ. Как у Вас и произошло в учете 2026 года. На последнем релизе исправлена ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – может перебрасываться вычет с базы РКСН на основную и обратно . Проверила в демо базе, для нашей ситуации ничего не меняем. ЗУП 3.1 отменяет переброску вычетов, введенную в документе Операция учета НДФЛ.
К сожалению, рекомендации — ручная правка вычетов до конца года. Или в течение квартала позволять программе крутить вычеты, но перед сдачей отчетности вновь ввести документы Операции учета НДФЛ.
Исправить расчет НДФЛ предлагаю с помощью документа Перерасчет ндфл за май. Будет ли там наш сотрудник?