Здравствуйте! Ситуация: 17.02.26 мы из ООО стали АО. И теперь пошагово:
1. Уведомления по НДФЛ за январь (2 срока) подали в ИФНС как ООО и оплатили как ООО.
2. Уведомления по НДФЛ с 01.02.26 по 31.03.26 (все сроки) подали в ИФНС уже как АО и платили как АО.
3. Сдали отчет 6 НДФЛ за 1 квартал как АО.
По итогу, прилетело требование от ИФНС с вопросами по НДФЛ только за январь (2 срока уплаты), типа АО не оплатили НДФЛ за январь, но при этом указав их в отчете. Зависли уведомления за январь (которые мы подавали как ООО). Так вот, чтобы в ИФНС «схлопнулось» как нужно, инспектор ИФНС сказала сделать следующее: Подать корректировку 1, как АО без указания НДФЛ январские суммы. Затем отправить первичный отчет как за реорганизованную компанию (с кодами 1, 51 и т.д.) только январские суммы НДФЛ (как выставили в требовании). Но проблема в том, что при формировании отчета с кодом 51, должно быть заполнено Приложение 1 (справки по сотрудникам) и только с суммами за январь, а программа этого не разделяет. Я уже и даты подписи меняла на 31.01.26, но нет, заполняет как за весь квартал. А править руками каждую справку это ооооооочень долго ( у нас 1000 человек). Помогите, пожалуйста, как решить вопрос оперативно с заполнением этого отчета.
