Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно будет сделать в 1С дописать аналитику по операции, проведенной еще в 2017 году.
Вопрос висит давно, вроде и не мешает достоверности, но тут решила все таки подправить. Не знаю правда реально ли будет?
Есть два учредителя (не сотрудники)
Им в 2017 году были начислены и выплачены дивиденды вот таким образом в 1С это реализовалось:
1. Учредитель 1 начислено 50 251,07 НДФЛ 7 509,00
2. Учредитель 2 начислено 10 000 000,00 НДФЛ 1 494 253,00
3. НДФЛ у обоих составил 1 501 762,00 эта ОБЩАЯ сумма отразилась в проводках в документе «Отражение в бух.учете» после выгрузки с ЗУП, без аналитики по физ лицам.
4. В ОСВ за 2017 год есть обороты без аналитики на красное и с аналитикой (обе перекрывают), но в разрезе кредиторка и дебиторка пляшет.
Скину скрины, там яснее картина будет выглядеть.
Как ручной это подправить проводкой или обработкой? Если можно то подробней опишите пожалуйста! Какой аналитики не хватает по физ лицам или ИФНС? Заранее спасибо!
На ОСНО была выгрузка сводно. Поэтому наверное не разбилось по физ лицам, поэтому пляшет
Добрый день! Можно документом Операция провести корректировку вот так:
Или так (чтобы обороты на задваивались):
По 68.01 корректировка не требуется, т.к. в проводках не указывается ИФНС по этому счету.
Спасибо, Елена! Вы как всегда на высоте!
🌸🌸🌸