Здравствуйте, в декларации НДС сумма НДС исчисленного не равняется сумме НДС в книге продаж, а также не происходит автоматического округления до рублей регламентной операцией. Операцией введенной вручную как списать НДС, если в декларации НДС 22333375, а в оборотах счета 68.02 — 22333374,70 ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение %% по займам выданным в разделе 7 Декларации по НДС Добрый вечер. Прошу оказать помощь в следующем вопросе. Не могу понять каким образом нужно отразить НДС (а точнее его отсутствие)…
- Возврат ОС поставщику через Корректировку поступления не делает движений по НДС в 1С Добрый день! В 4 квартале был возврат бракованного ОС — отражен операцией Корректировка поступления НДС. Сумма к уплате в декларации…
- Как уточнить код операции в Таможенной декларации (экспорт) в 1С Добрый день! В Декларации по НДС в 4 разделе неправильно указаны коды операций: и по экспорту ЕАЭС, и по Дальнему…
- Вычет входного НДС при реализации только за пределами РФ Добрый день! В нашей организации реализация услуг только НЕ на территории РФ, следовательно, НДС не начисляется. При заполнении декларации на…
Статьи по этой теме
- Нужно ли представлять документы для подтверждения льготы по НДС при реализации услуг по гарантийному ремонту? Если операции по коду 1011206 (Реализация услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию товаров), нужно ли в налоговую представлять подтверждающие…
- Как оформить услуги по передаче неисключительных прав на ПО, чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС в 1С? Организация создала ПО и потом передала неисключительные права покупателю. Если для создания ПО не были использованы услуги сторонней организации, материалы…
- Почему при неподтвержденном экспорте неверно начисляется налог на прибыль в 1С? В 1С Операцией, введенной вручную отражен НДС с неподтвержденного экспорта в дальнее зарубежье. Подтверждать позднее его не будем. Почему в…
- Чек-лист: Как подготовить и заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2026 в 1С Этот структурированный чек-лист включает все ключевые этапы подготовки и заполнения декларации по НДС на ОСНО за 1 квартал 2026 в…
в строке 003 к сумме НДС прибавили 3 руб. чтобы сумма налога сходилась с книгой продаж.
Здравствуйте!
Приказом ФНС от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ не установлены конкретные допустимые величины погрешностей округления. В программе 1С установлена максимальная погрешность — 1 руб.
При возникновении ошибки проанализируйте данные по декларации: установите величину расхождений и их причину. Если причиной является округление, а не ошибки, можно
-отправить декларацию без исправлений, несмотря на предупреждение
-исправить вручную налоговую базу в разделе 3
Отклонение в округлении больше 1 рубля в 1С автоматически не списывается, это можно сделать документом Операция, введенная вручную. Повторите ту же проводку, что должна быть в Закрытии месяца.
Подробнее в материале:
Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С?