В разделе 4 декларации НДС неверно отражается код операции по экспорту в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Была отгрузка во Вьетнам, в декларации по НДС эта отгрузка отражается по строке 020 с кодом 1010421. Что неверно сделала?

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если при отгрузке несырьевых товаров в дальнее зарубежье собраны документы для подтверждения НДС 0% и заполняете раздел 4 декларации по НДС
    И там в стр 010 подставляется код 1010421 (ЕАЭС) вместо кода 1011410 (дальнее зарубежье)

    Проверьте, пожалуйста,
    1) Какой код указан
    Главное — Налоги и отчеты — НДС — Если код операции не указан, использовать значение по умолчанию

    2) Какой код указан далее
    Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье отражается:
    в Разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
    стр. 010 — код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции

    При необходимости внесите нужные уточнения. Перепроведите документы, перезакройте период, перезаполните декларацию по НДС (предварительно рекомендуем сделать копию базы)
    Поделитесь, пожалуйста, результатом 🍀

    Если вопрос не решится, сверьтесь с алгоритмом
    Действительно много нюансов, надо пройтись по всем, чтобы не пропустить свой
    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С

  2. Дело в том, что ранее так и было, необходимо было проверять код. С этого квартала, после обновления, в разделе 4 экспорт автоматически делится по кодам 1011410 и 1010421. И у меня Узбекистан встал под кодом 1011410, Вьетнам попал в раздел ЕАЭС с кодом 1010421. Не могу понять почему.

    1. Узбекистан, Вьетнам — это дальнее зарубежье
      Код 1011410

      Проверьте, пожалуйста, основной код в настройках Главное …. и далее код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции
      Что там указано поделитесь

      Если все корректно
      Вручную сейчас в декларации поменять. Будем наблюдать за ситуацией

  3. Все, спасибо огромное за помощь. В разделе таможенные декларации было неверно введено.

     1

    1. Наталья, прекрасные новости! Благодарю, что поделились
      Будем на связи 🦉

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как выгрузить из 1С УТ в бухгалтерскую 1С отгрузку без перехода права собственности В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.50.1) делаем отгрузки в УТ переносим выгрузкой в бухгалтерскую 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)…
  2. В базе образуются 2 контрагента с одинаковым ИНН и разным КПП, из-за разных источников формирования. Электронная загрузка из банка и из др. программы. Отгрузка товара. В базе имеется Юр. адрес и Д/С приходят от основного юр адреса. Отгрузка на адрес с другим КПП.…
  3. Вывод из оборота маркированной молочной продукции в 1С Добрый день. Прошу уточнить, как выводить товары из оборота, если отгрузка происходит частным лицам или покупателям, которые не маркируют товар?…
  4. Отгрузка в благотворительных целях отгрузка товара и ГП в пожертвование (благотворительных целях) на дошкольные и школьные учреждения, Фонды и прочие предприятия. Как настроить в…

Статьи по этой теме

  1. Оптовые операции с маркированным товаром в 1С Отгрузка маркированного товара производителем в оптовое звено Подбор маркированного товара в документ: Прием кодов маркировки оптовой компанией Последовательность операций продажи…
  2. Что делать, если код маркировки ошибочно отгрузили «не участнику оборота»? Отправили коды маркировки клиенту через документ Отгрузка ИС МП где ошибочно указали признак «отгрузка неучастнику». Код маркировки выбыл. Как теперь…
  3. Оформление реализации товаров легпрома в 1С Реализация маркированного товара оформляется документами: УПД; Отгрузка ИС МП. Панель Администрирование – Обмен ИС МП (обувь, одежда, табак…) Подбор маркированного…
  4. Предоплата и отгрузка товаров в счет аванса в 1С Организация осуществляет торговые операции с контрагентом. По условиям договора контрагент вносит полный аванс за товары. Отгрузка товаров производится после оплаты.…