Добрый день,сотрудник работал год в трех обособленных подразделениях с разными КПП,сданы отчеты 6- НДФЛ по трем обособленным подразделениям, пришло требование с ИФНС ,делаю корректировку по отчету,получается я с одного КПП я снимаю 1 рубль налога,а ставлю на другое КПП 1 рубль ,каким образом правильно сделать корректировку отчетов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Коректировка отчета 6- ндфл за год
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению За 2021 год сдан отчет 6-НДФЛ по обособленному подразделению по месту учета обособленного подразделения. В сентябре 2022 г. данное обособленное…
- Корректировка 6-НДФЛ Здравствуйте! По поступившему требованию налоговой мы вынуждены сдать корректировки отчета 6-НДФЛ за периоды 2016-2018 годы по обособленному подразделению, которое закрылось…
- 6НДФЛ Добрый день 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1616) Подскажите пожалуйста у нас обособленное подразделение и основное подразделение зарегистрированы в одной налоговой за 2017…
- Отчет 6-НФДЛ С 01.01.18г. у организации имеются следующие регистрации в налоговых органах: 5959 (код налогового органа) КПП 595901001 ОКТМО 57654101 - головная…
Статьи по этой теме
- Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Как сдать 6-НДФЛ при закрытии обособок Источник: сообщение ФНС Информация для: организаций с обособленными подразделениями ФНС напомнила, что при закрытии обособленного подразделения необходимо сдать расчет 6-НДФЛ…
- Почему в «Регистрация в ИФНС» нельзя внести одинаковый КПП? В организации три обособленных подразделения, отчеты по 6-НДФЛ нужно сдать в одну и ту же налоговую (2208), КПП для всех…
Здравствуйте!
Позвольте, сначала познакомиться поближе с Вашей ситуаций. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Уточните, пожалуйста, какое именно поступило требование. 1 рубль можно списать на погрешность. Может быть мы сможем ответить на требование и не будем подавать корректировку.
Обычно корректировку по налоговому учету делаем с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Скидываю требование с ИФНС,у нас еще есть районный коэф.,поэтому если сложить базу с районным.коэф.,и сотрудница работала в трех подразделениях,рубли убежали,погрешность по одному получилась 2 рубля,что недопустимо.
Скидываю подробный анализ по сотруднице,которая работала на трех АЗС,это 31 АЗС (она уже закрыта),редактировать по ней не буду,потом 33 азс, 37 азс, редактировать хочу по 33 азс и 37 азс,с одно азс руль убрать,прибавить на другую.
Спасибо за пояснения!
Получается, что можно использовать документ Операция учета НДФЛ для корректировки учета.
Создадим документ: дата документа, дата операции 31.12.2025 год. Использовать будем вкладку Исчислено и Удержано.
По АЗС 37 нужно скорректировать 1 рубль по основной налоговой базе. Предлагаю сделать корректировку на дату выплаты Начисление за первую половину мая. Но к сожалению в отчете не видна дата Ведомости в банк 00ЗК-000262.Прикладываю скриншот документа Операция учета НДФЛ. Важно заполнить Подразделение на каждой вкладке.
Теперь нужно сделать обратную операция по АЗС. Кажется я запуталась в номерах АЗС, поэтому прикладываю скриншоты из Подробного анализа НДФЛ для пояснений: куда и откуда переносим рубль.
После проведения документа, вновь сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и проверим результат. Если все хорошо, тогда можно формировать корректирующий отчет 6-НДФЛ.
Так как такая корректировка затрагивает изменение удержание за 2 квартал, то по хорошему нужно формировать корректирующие отчеты с 1 полугодия, чтобы скорректировалась сумма удержанного НДФЛ по датам. Будем формировать корректирующие отчеты с 1 полугодия или попробуем обойти ситуация? На мой взгляд сумма переброски НДФЛ не такая критичная, можно позволить себе немного упростить работу 🌟
Прикладываю скриншоты
Получается,что в течении года сотрудника переводили с одного подразделения в другое с 37 азс на 33 азс в апреле месяце,тогда и Операцию учета НДФЛ нужно делать апреле и сначала сделать корректировку за 2 квартал 2025,потом 9 месяцев 2025 и год 2025?
А какой датой сделать операцию учета апрелем 2025 или декабрем 2025?
Моно делать документ декабрем 2025 года. При создании корректирующего отчета программа увидит этот документ.
Да, так как мы корректируем 2 квартал, то нужно будет пересдать 1 полугодие, 9 месяц и затем год. Причем отравлять корректирующие отчеты нужно по порядку. Сначала 1 полугодие, когда его примут, только потом следующий отчет.
Хорошо,поняла,спасибо!
И еще вопрос по корректировке годовой, Раздел 1 и Раздел 2 я изменяю на 1 р., а в Приложении 1 ,я делаю справку по сотруднику с номером тем же и номер корректировки 1 (или 2 и т.д.)?
а, ну рубль должен встать в отчете сам,если я сделаю Операцию учета НДФЛ?
Пожалуйста!
Справка по сотруднику будет с тем же номер, что и в первичном отчете. Но дополнительно укажем признак Номер корректировки – 01.Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на пример 3.
Документ Операция учета ндфл должна влиять на заполнение отчета 6-НДФЛ.