Счет 26 не закрывается автоматически, так как прошлые периоды закрывали вручную в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день.

Организация применяет ОСНО, оказывает транспорно-экспедиционные услуги. Для организации международной перевозки грузов ведет раздельный учет НДС в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ).

В текущем периоде после выполнения операции «закрытие месяца» счет 26 закрылся не корректно. Скрин 1 прилагается.

При проведении операции «закрытие месяца» не все регламентные операции проводятся автоматически. Вручную провели. Но при очередном перепроведении документов снова приходиться все проводить вручную. Скрин 1, 2 прилагается.

Вопрос.
В чем причина? В прошлых периодах все операции при «закрытии месяца» проводились автоматически.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Закрывать месяц в ручном режиме в 1С не следует

    Обновите 1С до актуального релиза, пожалуйста
    На сегодня не ниже 3.0.195
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Отмените все ручные правки по Закрытию месяца
    Пометьте на удаление и полностью удалите из 1С ручные документы по Закрытию месяца, если были
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Далее с января — отменить Закрытие месяца, перепровести документы, Выполнить Закрытие месяца
    Каждый месяца так проработать — январь, февраль, март
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

    Результатом поделитесь, пожалуйста

    Предварительно перед началом таких действий
    Сделайте копию базы
    Проверьте, что стоит Дата запрета редактирования 31.12.2025
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
  2. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    Действую по вашей инструкции, не получается. Есть подозрения, что в предыдущих периодах (начиная с 2023 года) регламентные операции также закрывались вручную. Вопрос. Если да, то нужно вернуться в 2023 год и все отменить за период с 2023 г. по март 2026 г? И только после проводить? Прежний бухгалтер утверждает, что вручную проводили регламентные операции потому что не проводились автоматически. Может быт настройки какие- то «слетели»?

    Обновили программу до релиза 3.0.195.36

  3. Вы можете в копии перепровести период с 2023 по март 2026, чтобы понять для себя.
    Но потом же вы не сможете это сделать в основной базе, потому что выйдет «боком».

    Для автоматического проведения рег.пераций в Закрытии месяца специальные настройки не нужны.
    Если только ранее что то в ЗМ отменяли вручную проведенеи рег.операций. тогда и в следующих периодах он могли и не закрываться.

    По вашим скринам вижу, что у вас в марте есть запись -Учет ведется в базе с 28.03.26.
    Вы перешли с одной системы налогооблажения на другую? Или по какой причне эта запись?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма по счету добавленному вручную в План счетов автоматически не попадает в баланс в 1С Добрый день. Помогите разобраться. Наша организация внесла в уставный капитал иностранной организации денежные средства в USD. В 1С БП3.0 в…
  2. Как убрать в архив Задачи организации в 1С Какие настройки надо включать на закладке "задачи организации", чтобы исполненные задачи "исчезали" автоматически. Сейчас в архив их направлю. "вручную" см…
  3. Разбивка договора в у.е. по спецификациям в 1С Добрый день! Есть договор на поставку изделий нашего производства в у.е., на каждое изделие заполняется своя спецификация. В 1С ведем…
  4. Почему при проведении документа Расход материалов выходит ошибка «Для целей учета НДС не списано товара…» в 1С Добрый день. Организация применяет ОСН. Материал со счета 10.01 в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) списывается документом «Расход материала» (производство…

Статьи по этой теме

  1. Закрытие месяца по расписанию в 1С Выполнять Перепроведение документов или Закрытие месяца в программе 1С за указанный в настройках период можно регулярно в одно и то…
  2. Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
  3. Как отменить начисление резервов по сомнительным долгам в НУ с начала года в 1С? Видео: Резервы по сомнительной задолженности Резерв по сомнительным долгам Резерв в НУ создается  добровольно , по правилам  ст. 266 НК…
  4. Учет сверхнормативных затрат в 1С (ПРОФ) В 1С:Бухгалтерия 8.3 КОРП (с релиза 3.0.89) предусмотрено автоматическое списание сверхнормативных затрат со счета 28 «Брак в производстве» на счет…