Добрый день!
С 2026 года начисляется НДС с комиссий банка. Тбанк на ежемесячной основе присылает нам теперь счет-фактуры (файл прикрепляю). Комиссия у нас списывается по торговому эквайрингу отдельным платежом. Подскажите, как правильно отразить банковскую выписку и саму счет-фактуру, чтобы взаиморасчеты были закрыты?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Прилагаю скрин списания комиссии по торговому эквайрингу. Такие списание происходят на ежедневной основе.
Добрый день!
Нужно настроить отражение комиссии в расходах с 2026 года.
1) Внести в «Виды оплат» — «Справочники» — «Виды оплат» — «Отражение в расходах с 2026» — «По акту и счет-фактуре банка».
2) В документе «Поступление на расчетный счет» изменить счет затрат с 91 на 62.02 и изменить вид договора с «Прочее» на «Расчеты с поставщиками».
3) В документе «Поступление услуг» указать счет учета 91.02 «Расходы на услуги банков».
Зарегистрировать счет-фактуру.
Подробнее в материале:
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
Дополнительно:
Проведение комиссии с НДС по эквайрингу с 2026 в 1С
Останутся вопросы, пожалуйста, напишите!
Еще раз хочу отметить, что у нас комиссия списывается отдельным платежом, что конкретно нужно изменить по пункту 1 касаемо нашей ситуации?
Классический вариант отражения комиссии банка по эквайрингу с НДС с 2026 дан выше
—
Есть еще такой способ отражения
1. Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание. Счет дебета 76.09. Договор С поставщиком
2. Оприходование услуги банка с НДС. Документ Поступление (акт, накладная, УПД). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Договор — С поставщиком. Регистрируете входящий счет-фактуру
И в документе Списания с расчетного счета и в документе Поступление (акт, накладная, УПД) выбираете один и тот же договор
Важно!
Вид операции НЕ Прочие расчеты с контрагентами, а именно Прочее списание — это принципиальный момент
Что по скрину от 13 фев вызывает вопросы
767,61 списание
НДС в т.ч 22% — 122,99
Но 767,61 / 122 * 22 = 138,42
Если предположить, что это сумма Без НДС и НДС отдельно спишут. И такие варианты бывают, тоже не получается математика
767,61 + 122,99 = 890,60
890,60 / 122 * 22 = 160,60
В статье про НДС по эквайрингу с 2026, есть пометка для ТБанка
Выпускали патч т.к там именно сумма Без НДС шла
Но как вы поясняете, у вас не такой вариант, а отдельный платеж только комиссии банка с НДС
Поэтому в этом направлении изучите вопрос, пожалуйста, какие суммы верные
Все, что касается алгоритма в 1С мы с вами разобрали 👍