Ндфл аванса в начисление зарплатв приходит не правильно, и не только 1 рубль

Индивидуальную консультацию запросил Евгений М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день , посмотрите , пожалуйста вложенный файл

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!
    Если посмотреть отчет Подробны анализ ндфл по сотруднику, то программа делает переброску доход документом Начисление зарплаты и взносов: в январе происходит сторно дохода.
    Приложите, пожалуйста, отчет Расчетный листок за первую половину месяца за январь по сотруднику. Это отчет формируется в разделе: Зарплата и взносы — Отчеты по зарплате и взносов — блок отчетов за первую половину месяца.

  4. Правильно ли я понимаю, что в Расчетном листке за январь тоже есть долг на начало месяца? Получается, что долг будет закрыт только в феврале, при выплате зарплаты. Получается, что программа верно делает переброску дохода из одного месяца в другой. Я бы в данной ситуации не стала править ндфл в зарплате. Сейчас эта ситуация произошла внутри квартала. То есть мы «поймаем» ошибку при формировании 6-НДФЛ. Или Вы уже исправили и так проведено в учете, сформированы проводки? Тогда конечно не будем уже трогать январь.

  5. Добрый день,
    Спасибо за ответ, но я немного не поняла , как долг по выплате, может влиять на расчет Исчисленного налога ?
    Посмотрите , пожалуйста , вложенный файл,
    спасибо

  6. Долг по выплате влияет на доход сотрудника за год, из-за этого происходит перерасчет исчисленного ндфл.
    Предлагаю проверить учет по сотруднику вдоль и поперек.
    1. Сформируем отчет универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . по сотруднику за 2025 год. Затем отдельно за 2026 год.
    2. Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по апрель. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.

  8. Да, предлагаю разделить вопрос на 2 шага: сначала исправим неравенство Корректировку выплаты, затем пойдем проверять и при необходимости править ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов.
    Корректировку выплаты внесем в документ Перерасчет ндфл за июль 2025 года. Если период закрыт,то можно сделать в текущем месяце. Нам нужно заполнить сумму 182 рублей.
    У нас сейчас текущий месяц март. Может быть уже не будем трогать документ начисления января? Предлагаю проверить как программа будет себя вести на стыке квартала? После того как исправим корректировку перезаполним документ Начисление зарплаты и взносов за март. Как там будут учтены суммы ндфл с аванса
    Про перенос дохода из одного месяца в другой мы рассмотрели в статье и на видео Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ .

Добавить комментарий