Здравствуйте. Начали работать с ОЗОН. В отчетах о реализации отражены баллы за скидки, которые мы должны отразить как доход. Всего начислено баллов включают в себя НДС или нужно начислять сверху? Отражаем документом реализации? И как потом их зачесть со счета 62? Например всего начислено баллов 384 199-09. Итого базовое вознаграждение 410 520-08. В отчете о перевыставлении услуг за этот период сумма 11 581-20. В уведомлении о зачете встречных однородных требований сумма 32 196-47. Актов за премии не выставлялось. Запуталась. Не могу понять как мне сделать зачет авансов по НДС с данной реализации и сделать зачет расчетов.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В доходах отражаются баллы, не учтенные в уменьшение вознаграждения «Озон» и подлежащие выплате селлеру (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 164 НК РФ, письмо Минфина от 16.12.2022 № 03-07-11/12261).
Сумма включая НДС. Оформляем документом «Реализация».
Какую сумму признавать в доходах УСН при премировании баллами от маркетплейса в 1С?
Зачеты проводим корректировками долга.
Материал по перевыставлению услуг от Озон.
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
Дополнительно материал по теме, работа с ОЗОН.
Реализация товаров через маркетплейс в 1С
Реализация товаров через маркетплейс по договору комиссии на УСН с НДС в 1С
Какой доход при продажах на Озон облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С?
Обзор личного кабинета маркетплейса Озон