Добрый день! В 2024 году произошла смена собственника ООО на ОСНО, малое предприятие. Предыдущий бухгалтер сдавая БО за 2024 сдала отчетность по данным 1С (вот как были цифры, так и сдали). По данным БО на 31.12.24 в запасах отражено 46 млн, что не соответствует действительности от слова совсем. Сейчас на 31.12.25 списали сразу на 84 счет эти 46 млн, соответственно по сравнению с 2024 годом нераспределенная прибыль уменьшилась, но убытка нет на конец 2025 года. Будут ли вопросы от ФНС по уменьшению нераспределенной прибыли? Как пояснять? Каким документом нужно оформить такое списание? Решения учредителя достаточно? Или еще что-то нужно оформить? Просто смущает такое большое списание, но других вариантов мы не видим, чтобы привести в порядок данные учета. Помогите, пожалуйста с документальным обоснованием
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Вопросы могут быть, тк сумму существенная.
Пояснительную записку подаете сразу к БФО, указываете что в программе была техническая ошибка в результате, которой данные за 2024 по строке такой то отражены некорректно.
Для себя можете еще подстраховаться решением учредителя.
Проведите инвентаризацию, которая подтвердить, что таких остатков нет.
Как раз годовая инвентаризация будет очень к месту в данном случае.
Помощник инвентаризации в 1С
В программе списание товара оформляете документом Списание товаров, материалов.
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Указываете позиции для списания, проводите документ. Переходите в движение документ, устанавливаете ручную корректировку и правите счет по Дт с 94 на 84.