Добрый день!
Мы ранее не вели резервы по отпускам в 1с ЗУП. Посмотрели ваши статьи и сделали настройки с 2026г. Выбрали способ ведения по МСФО, поставили сумму ограничения. Ведем только в БУ. Ежемесячно начисляем резерв. В январе он всё четка посчитал, в феврале сделал начисление, а зачет в Резерв не сделал, в марте у меня пошли первые отпуска зачет он делает, а вот начисление нет. При синхронизации с Бухгалтерией в отражении зарплаты проводки в марте делает только по списанию.
Вопросы:
1.Не могу понять где делаются проводки по начислению в резерв в бухгалтерии или в зуп?
2. Правильно ли он сделал, что в феврале и марте не показал мне оценочных обязательств.
Добрый день! Ежемесячно после проведения документа Отражение зарплаты в бухучете необходимо заполнять автоматически документ Резервы по оплате труда с видом операции Начисление именно в нём идет начисление резерва. Данный документ по синхронизации перегружается в Бухгалтерию, проверьте, может быть он не отражен в учете, поэтому нет проводок.
Добрый день!
Проверила в 1С Бухгалтерия, действительно не были проведены Резервы, но меня волнует вопрос:
в феврале месяце в 1с ЗУП при формировании резерва за февраль и март программа на вкладке Расчет обязательств и резервов
заполняет графы исчислено накоплено, а графу зачтено не формирует?
Соответственно графа Обязательства и резервы по сотрудникам не формируется. При переносе в 1с Бухгалтерия начисление резерва остается пустым.
Подскажите пожалуйста что мы сделали не так.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, установлена ли в ЗУП в настройках резерва галочка Переоценивать ежемесячно:
Добрый день!
В 1с Зуп при выборе МСФО всего-то надо было убрать ограничение по начислению предельной суммы
и всё стало начисляться и зачисляться. Спасибо большое за информацию.
Снимаю свой вопрос. А переоценивать ежемесячно мне кажется это не вариант.
Добрый день! Да, предельную величину обычно устанавливают при нормативном методе.
Галочка Переоценивать ежемесячно устанавливается, если корректировку резерва необходимо проводить ежемесячно в проводках, если нет, тогда корректировка будет проводится автоматически в декабре при инвентаризации резервов.
Спасибо большое за информацию.
🌷🌷🌷