!Как отразить в корректировочную декларацию по прибыли на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. В октябре сдали корректирующие декларации по прибыли с уменьшением налога за 1 кв. 2025 и за полугодие 2025 г. На ЕНС теперь не отражается списание авансовых платежей по прибыли, оплаченных с апреля по сентябрь, и сальдо получается больше фактического. Налог на прибыль, авансы пересчитались регламентом. Сальдо по сч. 68.04.1 идет, а сальдо по ЕНС больше фактического на сумму оплаченных авансом по первичным декларациям. Деньги фактически вернулись на ЕНС в феврале 2026 года. Как в 1С отразить списание с ЕНС без пересчета налога на прибыль?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.192.25)

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Уточните, пожалуйста, верно понимаю, сальдо ЕНС в ЛК ФНС и счет 68.90 отличаются на сумму авансов.

    1. Да, в базе сальдо счета 68.90 больше сальдо в ЛК ЕНС на сумму уплаченных авансов по первичным декларациям.

  2. Прикрепите, пожалуйста, рег. операцию после подачи уточненки.
    И уточните Сведения об уплате налогов на уменьшение заполняли.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Погашение совокупной обязанности за счет положительного сальдо на ЕНС по регистрам ЕНС в 1С Имеется положительное сальдо на ЕНС. Сданы уведомления по налогу на имущество,ндфл,страх. Декларации по прибыли и НДС. ЕНП осуществлен на сумму,…
  2. Как исправить ошибку сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте. Сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль (налог к доплате, к уменьшению). Одна из…
  3. Возврат излишне уплаченного налога на прибыль, Добрый день! С какого момента считается срок излишне уплаченного налога на прибыль: -со дня уплаты которого прошло более трёх лет.;…
  4. Отражение налога на прибыль к уменьшению в 2023, сумма в регистрах ЕНС с минусом в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться с правильным отражением в 1С налога на прибыль к уменьшению: в Декларации по налогу на…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
  2. Как перейти с ежемесячных на ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С? Видео: Переход на уплату ежеквартальных авансовых платежей по прибыли в 1С Налог на прибыль за 2025 год Смена способа уплаты…
  3. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
  4. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…