Отчет 6-НДФЛ ( корректировочный )

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

По сотруднику после сдачи отчетности был сторнирован отпуск, произведен перерасчет ндфл и излишне удержанный ндфл был возвращен.
И у сотрудника в этот период были изменены паспортные данные.
Как в отчете 6-НДФЛ корректировочном в приложении 1 правильно заполнить произведенные изменения по сотруднику?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!

    В ЗУП 3 вносим информацию о новом паспорте с даты его выдачи. Создаем корректировочный 6-НДФЛ. В Приложении 1 должно автоматически появиться две страницы по сотруднику. Одна — с номер исходной справки и со старыми паспортными данными. Также на этой странице будет признак аннулирования справки, а именно — код 99 в поле «Номер корректировки». На второй странице будет номер исходной справки с новыми паспортными данными и новыми данными по НДФЛ. В поле «Номер корректировки» будет указан номер корректировки.

  3. Добрый день
    При проверке выгрузки ошибка неуникальный номер справки
    Надо ли менять номер справки на второй странице?
    Скрины во вложении
    Спасибо

    1. В п. 5.3 Правил заполнения о случае одновременного представления аннулирующей и корректировочной Справки, к сожалению, информации нет:

      5.3. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки налоговым агентом взамен ранее представленной Справки в поле «Номер справки» указывается номер ранее представленной Справки. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки правопреемником налогового агента взамен ранее представленной Справки налогового агента в поле «Номер справки» указывается номер ранее представленной Справки налоговым агентом.

      При уточнении (корректировке) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими (аннулирующими) Справками.

      В поле «Номер корректировки сведений» указывается:

      при составлении первичной Справки проставляется «00»;

      при составлении корректирующей Справки взамен ранее представленной указывается соответствующий номер корректировки (например, «01», «02» и так далее);

      при составлении аннулирующей Справки взамен ранее представленной проставляются цифры «99».

      Но если рассуждать, то получается, что номер справки на второй странице (так где правильный паспорт) нужно поменять на новый, т.к. сама исходная справка отменена предыдущей страницей. И тогда в поле «Номер корректировки» для страницы с новыми паспортными данными проставим код 00 (первичная справка). Тогда отчет выгружается.
      Извините, что ввела вас в заблуждение.
      Буду рада, если поделитесь результатами сдачи отчета.

  4. Добрый день
    Спасибо за помощь
    Отчет сдан

    1. Добрый день, Ольга!
      Очень рада, что отчет приняли! Спасибо вам за обратную связь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.