Добрый день!
В первом квартале оплатили счет на поставку товара с выделенным НДС. В декларации по НДС за 1 квартал произвели вычет НДС. В мая выяснилось, что контрагент находится на упрощенной системе налогообложения («Доход»). Сторнировали запись по НДС, заплатили пени и допналог, сдали уточненную декларацию. Корректировку декларации по налогу на прибыль за квартал не делали. Как отредактировать записи по оплате и приходованию товара? Товар пока еще не продан. С уважением,
Владимир
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как именно делали корректировку? Если можно, приведите скрин документа
Корректировку производил через операции вручную, после чего получил доп.лист 8 в Декларации по НДС
Приложение IsprSobstvosh.docx
Я вижу, Вы и движения по регистрам сделали. Но я бы предложила удалить эту операцию и сделать корректировку с помощью документа Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки. В этом случае программа сделает исправления и в учете НДС и в учете товаров, не нужно будет делать операций вручную. Приложила инструкцию.
Если решите оставить все-таки Ваш вариант, нужно сделать операцию вручную как из моей инструкции на странице проводок
Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю