Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить НДФЛ в бух. учете?
У нас такая ситуация, в РЛ за 2025 г. все красиво, не висят никакие хвосты. Но при проверке выплаты видно, что исчисленный НДФЛ в расчетном листке меньше, чем в сводной справке 2-НДФЛ. В итоге по году выяснилось, что сотруднику переплатили. У сотрудника принудительно в ведомости доудержали сумму долга в аванс Февраля, но теперь в РЛ висит долг за организацией. Как сейчас исправить ошибку, чтобы в бухгалтерском учете и в налоговом учете стало все правильно и суммы НДФЛ сравнялись?
Сканы отчетов Сводная справка 2-НДФЛ, Анализ НДФЛ по мес. БУ и мес. налогового периода и Анализ ЗП прилагаю.