Отражение данных по уточненной декларации по НДС при ЕНС без интеграции в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
За 4 кв 2025 г. была сдана первичная декларация по НДС и 2 уточненки.
Сейчас закрываю год и в справку-расчет «Начисление налогов на единый налоговой счет» в закрытии месяца за декабрь 2025 г. попадают суммы НДС из первичной декларации по НДС, последующие 2 уточненки по ндс не учтены в этой справке, так и должно быть? или надо руками сделать какие-то дополнительные проводки на ЕНС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Напомните, пожалуйста, интеграция с ЛК ЕНС подключена или нет в этой базе

    Пригодится
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
    Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С?

  2. Добрый вечер!
    Нет, интеграции у нас нет.

  3. Мария, добрый день!
    Из статьи я поняла, что у нас все по прежнему начисление НДС по срокам происходит через рег операцию в закрытии месяца.
    Но не понятно как с уточненками быть.
    Разобрала по цифрам все уточненки по НДС и то, что сейчас начисляется на ЕНС в декабре 2025 года рег операцией вообще не совпадает даже с первичной декларацией.
    Из-за чего такое может возникнуть и как исправить?

  4. Попробуйте заполнить корректировочную декларацию по НДС и проанализировать будут ли по ней совпадать суммы с начислением на ЕНС.
    Также проанализируйте все ручные корректировки, чаще всего ошибка в них.
    Проверьте, что по суммам корректировки уточненных деклараций были проверены Корректировки ЕНС
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не выгружаются доп.листы книги покупок и продаж к уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! Организация получила с/ф по услугам связи от 31.03.2025 на сумму 13059,09 (НДС 2176,52). Исправленный с/ф от 30.04.2025 пришел…
  2. Заполнение разделов 8 и 9 в корректирующей декларации по НДС, если изменения в них не вносятся в 1С Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 3.0. В первичной декларации по НДС была допущена ошибка в разделе 4, стр. 010. Указан…
  3. Требование от ФНС, расхождение данных книги покупок с признаком 1 уточненной декларации НДС и первоначальной декларации НДС в 1С Здравствуйте! Сдана корректирующая декларация по НДС в связи с технической ошибкой (неправильный № полученной с/ф), раздел 8 отмечен как актуальный,…
  4. Корректировка от поставщика на уменьшение с датой прошедшего периода 1С Здравствуйте! Поставщик выставил корректировочный счет фактуру с датой 30.09.2025 и Отчет агента к ней с датой 16.12.2025 г. Эти два…

Статьи по этой теме

  1. Когда требуется уточненка по НДС? При обнаружении в декларации ( п. 1 ст. 81 НК РФ ): факта неотражения или неполноты отражения сведений; ошибок, приводящих…
  2. Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
  3. Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С Можно сравнить первичные и корректирующие отчеты за: один отчетный период; разные отчетные периоды, но с одной редакцией отчета. Алгоритм: открыть…
  4. Когда уточненка не спасет от штрафа Компания представила в ИФНС первичную и уточненную декларации по налогу на имущество. При этом уточненка сдана позже законодательно установленного срока…