Добрый день. В ноябре 2025 увольняли сотрудника. Ошибочно излишне удержали с него НДФЛ в размере 525 р. В Январе 2026 г., после обнаружении ошибки НДФЛ сотруднику вернули (перечислили на карту). В 6-НДФЛ отразили в строке 180, потом сдали корректировку где в 180 строке показали 0. (вернули-же!)
В ЗУПе провели след. документы:
Возврат НДФЛ от 16.01.2026г. (Дата получения дохода 24.11.2025, Налог 525 р.)
Перерасчет НДФЛ от 30.01.2026 (Месяц перерасчета Ноябрь 2025, НДФЛ: -525 р., Корректировка выплаты: -525 р.)
Ведомость в банк от 22.01.2026 г. : Возврат НДФЛ: 525 р.
Вопрос:
1. При формировании Уведомления по НДФЛ программа уменьшает Сумму на 525 р. (это же не верно!)
2. При этом в 6-НДФЛ за 1-й кв.2026г. показывает в строке 190 сумму 525 ( это правильно)
3. как в БУХ провести перечисления НДФЛ сотруднику? Дт70 Кт51? У меня тогда сальдо по 70 счету не идёт!
Что я сделала не так?
Заранее благодарна за ответ!
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему Вы считаете, что Уведомление не должно учитывать сумму возврата? Прикладываю ссылку на публикацию: В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ? .
Возвраты уменьшают НДФЛ в первой строке Отражения удержанного НДФЛ с подходящими КБК и регистрацией в ИФНС.
Меня смущает, что после Возврата ндфл сделан документ Перерасчет ндфл. Если сформировать расчетный листок в ЗУП, то после выплаты взаиморасчеты закрылись?
Именно по проводкам не подскажу, как должно быть в 1С: , так как я не специалист по работе в этой программе. Предлагаю все вместе проверить сначала на стороне ЗУП.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Не проявилась ли данная ситуация в учете?