Здравствуйте! Не понимаю, что нужно сделать в учете, чтобы не было расхождений с ФНС. Расхождения только в 1С, на сайте налоговой в ЛК все нормально.
Есть операция, которая не отображается корректно, и из-за нее разнятся данные на вкладке ЕНС. Сумма расхождения 4004 — это налог с аренды офиса, который мы как налоговый агент перечисляем за ФЛ. Аренду начисляю через операцию, введенную вручную. Далее делаю операцию учета ндфл. Уведомление заполняется верно. В 6-ндфл все попадает. А на вкладке ЕНС идет расхождение. Скрин сделала уже этого года, но такая картина и в прошлом году. Подскажите, что нужно сделать в программе, что проверить? Спасибо
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорей всего вы не делаете перенос НДФЛ на ЕНС через документ Корректировка ЕНС — Начисление налога.
Сверьтесь, пожалуйста
Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С
Здравствуйте!
1. Да, я вообще забыла про это. Причем я и в 25 году этого не делала(( Сейчас за январь сделала, получилась такая картинка на ЕНС (скрин). Так и должно быть?
2. Почему на вкладке уведомлений тоже расхождение? Получается, я уведомление отсылаю, по данным фнс эта сумма отображается, а по учету нет данных. Тут тоже надо на ЕНС вручную переносить?
1. По правилам сальдо по счету 68.90 на 31.12.25 в 1С и в ЛК должно совпадать. Но так как дата Операции позже — 05.01.26, то данные верны.
2. Как понимаю, уведомление должны быть созданы 28.01.26 и 25.01.26, их в программе нет, это программа показывает — строка По данным учета — сумм, нет.
За декабрь подавать уведомление на СВ не надо, тк данные ФНС узнает из РСВ. Поэтому скорей всего за ошибку это не считаем.
Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года
Здравствуйте! Не закрывайте пока вопрос, пожалуйста. Не могла написать раньше. Но в вопросе еще не разобралась до конца.
Здравствуйте! Насколько я поняла у меня эта проблема с переносом налога с аренды на ЕНС тянется еще с прошлых лет. У меня тогда не было интеграции и я этого не замечала. Могу я сделать одну проводку за этот прошлый период, чтобы все-таки выйти на правильную сумму к текущему периоду? И еще вопрос — я теперь помимо уведомлений еще должна каждый месяц делать вручную перенос на ЕНС всех операций, чтобы у меня не было такого как на скрине — расхождения с данными в учете? Что если этого не делать, это ведь вижу только я. С налоговой все нормально, с ней расхождений нет.
Да, сейчас нужно сделать эти операции.
Но мне кажется если сделать одну на весь 2025, так же будет расхождение по строкам, тк сравнение идёт по срокам уплаты. Можно сделать одну операцию, указать в ней сумму за пару месяцев и проверить.
Конечно данные из отчетов видите только вы.
Но эти данные отражаются еще и в ОСВ, а не только в отчетах по ЕНС.
Кроме того, мы видим, что учет с каждым годом становится сложнее, очень просто будет что то потом забыть, почему именно так вы решили делать. Поэтому склоняюсь к тому, чтобы сразу все делать верно
Здравствуйте! Извините, что так долго не отвечаю. 25 год я сделала не одной суммой, в каждом месяце отдельно той датой, когда у меня операция по ндфл. Но у меня все равно остаток висит, который видимо с более раннего времени. Вот его я могу одной суммой закрыть на начало 25 года? 24 год у меня закрыт давно для редактирования. Нужно ли сейчас открывать его и там делать какие-то операции?
Давайте тогда попробуем это остаток провести на общую сумму как хотели.
Но надо понимать, не помешает ли это дальнейшему анализу учету. Надеюсь, что нет.
Проведете такой маневр и поделитесь результатом, пожалуйста.
Открывать конечно не надо. Если 2025 тоже закрыт, проведите 01.01.26, если есть возможность, то 31.12.25.
Здравствуйте! Сделала операцию на всю сумму на 01.01.2025. У меня все закрылось, на начало 25 года вышла в ноль. Но дальше операции, которые я делала по налогу с аренды, как-то у меня криво пошли. Все распровела, оставила январь только. Подскажите, может я не на ту дату должна делать, не на дату операции по ндфл, а по сроку уплаты?
Криво пошли, это значит с минусом, как в скрине?
03.01.25 — вы переносите НДФЛ на ЕНС?
А если сформировать с начала периода, например 2024, чтобы посмотреть откуда тянется -4550, давайте попробуем?
Здравствуйте! Я заново просмотрела все операции. Изначально сумма тянется еще с 23 года. В 24 году суммы ндфл с арендной платы продолжали накапливаться. На начало 25 года я сделала одну проводку за весь 24 год и закрыла эту сумму. В 25 году еще раз поочередно сделала операции по енс, но только не на начало месяца, когда был арендный платеж, а по сроку уплаты. Там еще и аренда у физлица транспортного средства была, ее тоже учла. В итоге на конец 25 года по енс стало все хорошо. Но! Делаю ОСВ по 68.90 — все ок, а ОСВ по 68.01 — там какой-то остаток. Не понимаю, как такое возможно. Разные данные на начало 25 года. Как мне теперь эту сумму закрыть?
Если не разбираться еще раз, то сумму можно списать со счета 68.01 на счет 91.02, статья расходов без галочки НУ.
И еще раз сформирвоать ОСВ по счету 68.01.
Только не пойму какую сумму списать 35,99 или 36,04. Как будто зависают у вас 0,05р.
Давайте снчаала списшем 35,99.
Здравствуйте! Просто так не получалось ни с той суммой, ни с другой. Пришлось все-таким разбираться. Выяснила, что помимо аренды офиса, сюда еще прибавилась операция аренды авто у физлица. Там была сумма ндфл с копейками, она округлилась в большую сторону и из-за этого эти копейки и вылезали. Провела в итоге с суммой 36,04 и еще и в операции по ндфл с этой аренды авто тоже на вот эти 5 копеек поправила. В общем все схлопнулось, слава богу, и 68.01 и 68.90 закрылись.
Спасибо Вам за помощь и подсказки! Благодаря Вам я теперь понимаю, как вообще работать с этими операциями по начислению ндфл и операциями по енс в целом.