Добрый день
Помогите разобраться с последовательностью действий и корректности формирования доп листа книги покупок
Ситуация следующая
1. 01.12.2025 оформлен документ поступление из переработки. На вкладке «Услуги» введена услуга с НДС, учтен счет-фактура.
2. Подана декларация по НДС за 4 кв 2025, где данная счет-фактура принята к вычету
3. После сдачи декларации обнаружили, что услуга введена не верно, сумма без НДС и НДС указаны не корректно. Требуется подать уточненную декларацию с формированием доплиста, где сторнировать не верный счет-фактура и зарегистрировать корректный.
4. Делаю следующие действия :
— операция в ручную Сторно документа «Формирование записи книги покупок» — сторно только этого документа — попадает корректно в доп лист
— Формирую запись книги покупок — в нем отражаю этот же счет-фактуру с верными значениями — вот здесь происходит не очень понятное с графой 14 книги покупок, графа 15 формируется только за минусом разницы НДС, а графа 14 — не понятно почему тянет сумму не верную
Прошу подсказать, где я ошибаюсь
Скрины прилагаю
Корректировка суммы услуг и НДС в документе Поступление из переработки в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Прикрепите, пожалуйста, скрин еще раз.
Пришел в нечитаемом виде.
Общая сумма по счет-фактуре изменилась? Стала больше так?
Было 155000 в том числе НДС 25833,33 — не верное значение — это сторно
Должно быть 144090 в том числе НДС 24015 — это корректный документ
Файл прикрепила
Посмотрите, пожалуйста, вариант исправления.
Добрый день
У меня так все и сделано
Все этапы, которые Вы провели
То есть я могу отправить корректировку декларации НДС с 2-мя доплистами? Правильно?
Что бы не было разницы со счетом 68.02 могу сделать доплисты 31.12.2025 и 01.01.2026
Сдаю отчетность и потом могу исправить на дату 31.12.2025, для корректности анализа счета 68.02
И нужно исправить сумму в Контуре при сдаче отчетности
Да, можете отправить уточненную декларацию с двумя Доп.листами.
Можете и так сделать со счетом 68.02, главное потом не запутаться.
Сумму в Контуре правите вручную со 155 00,00 на 144 090,00.
Ну тогда все понятно) что все запутанно)
Спасибо большое!