Возврат услуги, проданной через комиссионера в 1С

1. Добрый день!

   Типовый функционал 1С:Бухгалтерии не предусматривает прямого возврата уже оказанных услуг через вкладку «Возвраты» в отчёте комиссионера.
   В отчёте комиссионера о продажах (раздел «Продажи» → «Отчёты комиссионеров о продажах») вкладка «Возвраты» предназначена для отражения возврата товаров, а не услуг. Это связано с тем, что услуги не имеют материального воплощения и не могут быть «возвращены» в физическом смысле, как товары.
   Если услуга была отражена как товар (например, с использованием номенклатуры с видом «Товар»), то можно попробовать оформить возврат через отчёт комиссионера, но это может привести к некорректным остаткам на складе. Такой подход не рекомендуется, так как искажает учёт.

   В вашем случае можно сделать возврат услуги, на основании документа реализации (акта, накладной), в котором была отражена услуга, создайте документ «Корректировка реализации».В этом документе можно аннулировать реализацию услуги и скорректировать выручку. При необходимости сформируйте корректировочный счёт-фактуру.
   Дополнительно в материалах:
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

   Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

2. Нам нужно, чтобы в Деклорации по НДС, при заполнении в разделе 8 стоял код операции 17, а в разделе 9 стоял код 26. Если делать, как вы предлагаете код встает везде 01 как у обычной продажи, а не комиссионной.

3. Добрый день.
   Как нам оформить возврат Услуг,чтобы верно заполнялась Деклорация по НДС?

4. Приложите пожалуйста скрин документа, который вы хотите скорректировать сумму услуги?

5. Если делать как вы советуете, то в Деклорации по НДС получаются неверные коды операций: «В вашем случае можно сделать возврат услуги, на основании документа реализации (акта, накладной), в котором была отражена услуга, создайте документ «Корректировка реализации».» см. скриншоты.

6. В корректировочной счет-фактуре программа дает перевыбрать КВО с 01 на нужный?

7. Добрый день. Да.
   Мы сейчас перезаполнили все документы в тесте. У нас книга покупок вообще не формируется. Документы все те же.

8. Добрый день.
   Разобрались, почему не формируется книга покупок — не провели «Формирование записей книги покупок».
   После получили такой результат по заполнению Деклорации по НДС. ( скриншоты прикладываю)
   В разделе 8 в графе «наименование продавца» должно быть указано физ лицо, как в разделе 9 или нет?
   В инструкции Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция нет скриншотов с данной деклорацией, чтобы сравнить заполнение.

9. В Книге покупок отражаем уменьшение услуг от Поставщика , так? Тогда указываем фактического контрагента, то есть как у вас.

   А в Книге продаж — Покупателя.

   

   png 2-11

10. Добрый день.
    В книге покупок, в нашем случае, отражается корректировка реализации, где КА — это физ.лицо
    в корректир сч/ф у нас физлицо КА.

11. А Контос Групп это организация, у которой вы покупали услуги, которые дальше продали или как?

    Чтобы однозначно ответить на вопрос, понадобится время на моделирование вопроса.

    Правильно понимаю, что вы Комитент реализуете услуги в розницу через Агента, так?
    Реализация и Возврат в разных налоговых периодах.

12. ВК, а точнее платформа рустор привлекает нам (контос групп) игроков, физических лиц. На основании отчета от ВК мы видим сумму реализованных услуг. В октябрьском отчете видим возврат услуг.
    Физлицо кидает деньги в личный кабинет и вернуло их не воспользовавшись услугой. Мы предоставляем доступ, которым в данном случае не воспользовались.

13. Вы реализацию физлицам через какой документ оформляете?

    Можете просто по шагам перечислить документы, какой за каким оформляете, чтобы я полную цепочку воспроизвела в демо-базе.

14. Мы сделали все как по инструкции: Сначала оформили документ реализация, потом сделали корректировку реализации, сформировали корректировочную счет-фактуру, сформировали записи в книге покупок, заполнили Деклорацию по НДС.

15. Моделирую в базе.

    31.08.25 — Реализация услуг. Покупатель ВК ООО. Счет-фактура с КВО — 26. Отражается в Книге продаж за 3кв. Покупатель ВК ООО.
    31.12.25 — Корректировка реализации, Корректировочный счет-фактура с КВО — 17. Отражается в Книге покупок за 4кв. Покупателя нет, отражен только в графе 9 наименование продавца, это верно.

    Еще у вас есть КСФ от 31.10.25, там покупатель Физлицо. Реализацию делали на Физлицо?

    У вас скрины как будто из разных ситуаций, а не по одной цепочке одного случая.

    Подытожу.
    В ваших скринах от 10.02, если Реализация на Физлицо, то отражено все верно.
    То есть кто в документе Реализация, тот контрагент в документе Корректировка реализации.

16. Добрый день.
    31.08.25 — Реализация услуг. — сделана на физлицо.
    31.12.25 — Корректировка реализации, — сделана на физлицо.

17. Спасибо за уточнение.

    Если в Реализации и Корректировке реализации один и тот же контрагента. тогда программа в части заполнения контрагентов заполняет корректно.
    При корректировке
    — в Книге покупок покупателя нет, только в графе 9 наименование продавца
    — в Книге продаж — физлицо.

Комментарии закрыты.