Здравствуйте! ООО на УСН с НДС 5%. Сдали декларацию за 4 квартал 2025 г. и обнаружили, что не выставили счет один за оказанные услуги, а в другом счете ошибка в сумме. Соответственно, УПД тоже в первом случае его просто нет, во втором — неверная сумма. Как правильно скорректировать это в 1С уже после сдачи декларации. Заказчик хочет, чтобы счет был прошлым годом на дату оказания услуги (УПД, соответственно, тоже). Я знаю, что надо будет пересдавать декларацию. Как правильно все оформить?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Счет не делает проводок в 1С, его можно сформировать в любом периоде.
По поводу реализации услуг прошлого периода, если не отразили в периоде реализации, алгоритм отражения в материале:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
По второму счету, уточните, пожалуйста, услуги были оказаны или корректировки нужно внести только в счет.
Счет, конечно, не делает првоодок, просто из счет формируем УПД, они совпадают по дате обычно, поэтому и УПД должно быть датой 2025 г.
По второму счету услуги оказаны, корректирвоку надо внести и в сет и в УПД
Можно счет и реализацию (УПД) выставить в 2025 г., как обычно делаете.
После проведения документа нужно зайти в движение документа по кнопке Дт/Кт и на вкладке НДС Продажи в поле Запись дополнительного листа ставим Да и дату 31.12.2025 г. (смотрите вложение).
Формируем корректировочную декларацию по НДС, изменения должны отразиться в Разделе 9 приложения 1.
Материал по теме:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
По второму УПД делаем корректировку реализации по алгоритму в материале:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция