Изменение ставки НДС по договорам лизинга в 1С

1. Здравствуйте!

   Давайте начнем с отражения по алгоритму, чтобы было на наглядном примере
   Как увеличить стоимость договора лизинга на 2% при повышении ставки НДС с 2026 года в 1С КОРП?

   Если останутся вопросы. Пишите, пожалуйста, и все разберем

   1. Добрый день,

      Большое спасибо за ответ. В наглядном примере, в движении документа «Изменение условий лизинга», нет проводок по НУ, при этом не стоит галочка «Ручная корректировка». Когда провожу изменения условия лизинга, документ вносит изменение в стоимость арендованного имущества по счетам 01К и 01.03 в сторону уменьшения. Подскажите пожалуйста, как исправить.
      Спасибо.

2. Уточните пожалуйста вы документ «Изменения условий лизинга» создавали на основании документа «Поступление в лизинг?
   Вам лизингодатель предоставил новый график платежей с учетом +2%?

   Для понимания правильности оформления документа «Изменения условий лизинга» сможете ли предоставить скрин первоначального документа? Скрин графика по лизингу до изменения и после изменения? А так же ОСВ по счету 76.07, в настройках по субсчетам, договору?

   Так как при отражении в документе «Изменения условий лизинга» новой ставки и нового графика с увеличением на 2%, у вас должны были сформироваться проводки:
   ДТ 01.03 КТ 76.07.1 — увеличение первоначальной стоимости ППА (права пользования активом) и обязательства по аренде.
   ДТ 76.07.9 КТ 76.07.1 — увеличение суммы НДС в составе обязательства по аренде.
   ДТ 01.К КТ 76.07.1 — корректировка суммы на счете 01.К в связи с изменением стоимости права пользования активом (ППА) только по НУ.

3. Документ «Изменения условий лизинга» создан на основании документа «Поступление в лизинг»
   Что подразумеваете под первоначальным документом? Во вложении графики до и после изменения.
   ОСВ по счету 76.07 за весь период договора во вложении.

   Вы пишите: «Так как при отражении в документе «Изменения условий лизинга» новой ставки и нового графика с увеличением на 2%, у вас должны были сформироваться проводки:
   ДТ 01.03 КТ 76.07.1 — увеличение первоначальной стоимости ППА (права пользования активом) и обязательства по аренде.». Вопрос: на какую сумму должна увеличится стоимость ППА? В примере, разобранном на сайте, стоимость ППА не увеличилась, скорректировалась на 0,01 руб.

   Заранее благодарю за помощь.

4. (Что подразумеваете под первоначальным документом?) Пришлите пожалуйста скрин документа «Поступление в лизинг»?

5. Просьба удалить предыдущее сообщение.
   Посмотрите пожалуйста скрин документа «Поступление в лизинг».

6. Давайте так посмотрим.

   — распроведите документ Изменение условий лизинга
   — сформируйте ОСВ по счету 76.07.1 — смотрим сальдо, долг перед лизингодателем
   — переходим в документе Изменение условий лизинга. Сальдо из ОСВ по счету 76.07.1 должно быть равно сумме в графе Сумма остатка. У вас так?
   — далее указываем ставку НДС 22%
   — проводим документ, смотрим проводки. Есть проводки в НУ?
   — формируем ОСВ по счету 76.07.1, сальдо должно остаться прежним.

7. Добрый день,
   — Документ Изменение условий лизинга распроведен
   — Сформировала ОСВ по счету 76.07.1
   — В документе Изменение условий лизинга Сальдо из ОСВ по счету 76.07.1 не равно сумме в графе Сумма остатка на сумму зачета аванса
   — Далее указываем ставку НДС 22%
   — Документ проведен, проводки в НУ есть, корректирует счет 01.К на существенную сумму.
   — ОСВ по счету 76.07.1 сформирован, сальдо прежнее.

8. Согласно условиям договора как происходит зачет аванса?

   При Поступлении в лизинг сумма аванса была учтена в стоимости ППА (и в Графике платежей)?

   Пришлите, пожалуйста, еще скрин как заполнен документ Изменение условий лизинга.

9. Согласно договору зачет аванса происходит равными долями в течение всего периода действия договора;
   При поступлении в лизинг сумма аванса была учтена в стоимости ППА и в Графике платежей;
   Скрин, как заполнен документ Изменение условий лизинга, во вложении.

   1

10. Интересует в скрине ставка НДС, какой НДС заполнен?

    1

11. НДС 22 %

12. Спасибо за скрин.
    Смотрим ваш отчет ОСВ по счету 76.07.1 и рассчитываем по материалу:
    (176 195,06 — 29 365,84) х 2% = 2 936,58 — сумма доплаты НДС
    176 195,06 + 2 936,58 = 179 131,64 — остаток ЛП после повышения ставки НДС
    29 365,84 + 2 936,58 =32 302,42 — сумма НДС посте повышения ставки.

    Вы в документ Изменение условий лизинга указываете другую сумму.
    Давайте изменим и проверим.

    Я сделала пример с своей демо-базе по материалу выше, проводок не формируется по счету 01.К.
    В ОСВ по счету 76.07 изменяется сумма НДС ( счет 76.07.9) и сам ППА ( счет 76.07.1).
    Выше ввела вас в заблуждение по счету 76.07.1 😪

    

    png 31

    

    png 30

    1. В сумму равную 179 131,64 входит аванс, который был выплачен ранее, поэтому в документе Изменение условий лизинга в графике платежей указаны только платежи.
       Такой вариант так же проводила, изменились ППА, НДС и сумма процентных расходов по лизингу.
       В примере, разобранном на сайте, нет изменения ППА, поэтому и возник вопрос.
       Спасибо за помощь.

Комментарии закрыты.