ЗУП Корп 3.1.36 ветка. Возмещение НДФЛ иностранцу по патенту по требованию ФНС

Индивидуальную консультацию запросил Марта Е.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.86/10)

Добрый день, коллеги.
Помогите зарегистрировать в ЗУП Корп возмещение НДФЛ иностранцу по патенту по требованию ФНС.
Иностранец на патенте Узбекистан гражданство, резидент.

Метки консультации: Иностранный сотрудник
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Позвольте уточнить правильно ли я поняла ситуацию:
    -сотрудник на патенте проработал у Вас весь год, НДФЛ с него удерживали полностью,не уменьшали на сумму авансовых платежей, авансовые платежи внесены в программу
    — сейчас пришло из налоговой Уведомление о праве уменьшать НДФЛ на фиксированные авансовые платежи и нужно сделать возврат НДФЛ
    Если все так и есть, то для перерасчета за прошлый период мы будем использовать документ Перерасчет НДФЛ. К сожалению заполнить его придется вручную:
    — на вкладке «НДФЛ» заполняем графу Зачтено авансовых платежей в разрезе дат получения доходов и категорий доходов. Информацию о доходах сотрудника в разрезе дат получения и категорий можно взять, например, из аналитического отчета «Анализ НДФЛ по датам получения дохода», немного донастроив его (добавить отбор по сотруднику и группировку по категории дохода)Как это сделать описано в статье, Пример 1 НДФЛ иностранцев на патенте
    — на вкладке «Корректировка выплаты» создаем строку и указываем общую сумму зачтенного НДФЛ со знаком «-»
    — проводим Возврат НДФЛ и выплачиваем его на на банковский счет сотрудника

Комментарии закрыты.