6-НДФЛ не проходит контрольное соотношение 1.23 и 1.24.1 по ставке 35%. По месяца доход и налог рассчитан правильно (кроме 1 сотрудника, у которого доход завышен почти на 3 рубля), а нарастающим итогом — налог на 2 рубля начислился меньше по некоторым сотрудникам (допустимо 1 рубль). Что можно предпринять?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ налог 35%
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1. Гражданин Узбекистана 01.10.2023 года принят на работу. 01.12.2023 года он становится резидентом. Общий…
- Стандартные вычеты Добрый день! Возникла следующая ситуация с вычетом ндфл: у сотрудника родился ребенок 20 февраля, заявление он принес 27 февраля, мы…
- После переноса данных расхождение по НДФЛ в рубль База файловая Программа Зарплата и управление персоналом 3.1.7.61 Был перенос данных с ЗУП 2.5 на ЗУП 3. Доход 2019.47 рублей…
- Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
Статьи по этой теме
- С 01.01.2025 в НК РФ появятся нормы, регулирующие операции с цифровыми рублями Источник: Федеральный закон от 19.12.2023 N 610-ФЗ Информация для: налогоплательщиков С 1 января 2025 года вступят в силу положения НК…
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Памятка: Самозанятость (НПД) – что это такое В статье вы найдете краткую памятку по регистрации и работе самозанятого на НПД. Полная версия рассмотрена в статье Как самозанятому…
Здравствуйте!
По ставке 30% налог рассчитывается не нарастающим итогом, а отдельно на каждую дату получения дохода. По КС 1.24 в ЗУП есть ошибка, которая до сих пор не исправлена. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
Когда такая ошибка возникает по ставкам 30 или 35% отчет допускается отправить с расхождением.
А по сотруднику, у которого доход завышен что делать? В начислении исправили вручную, ошибочно почти на 3 рубля больше поставили доход, налог правильный. Операцией можно сделать?
Расскажите, пожалуйста, более подробнее, почему у сотрудника завышен доход? Ранее в программе не верную сумму зарегистрировали по натуральном доходу?
В документе Начисление на вкладке Займы материальный доход исправили вручную на 2,83 руб. больше, чем надо.
В таком случае — все верно. Можно сделать корректировку дохода с помощью документа Операция учета ндфл.
А теперь в январе сверка не идёт.
Если декабрём, то в декабре так.
Отчет Сверка ну и бу будет показывать расхождения, весь мы руками его внесли. Изначально в документе Начисление зарплаты и взносов не верно руками указали сумму. Но в отчет такие доходы не будут попадать, так как идет проверка. А когда у нас документ -регистратор Операция учета ндфл, то программа выдаст расхождение. Получается, если бы мы поправили в документа Начисление зарплаты и взносов, то в Сверки БУ и НУ ничего не проявилось. Но трогать документы прошлого периода не стоит. Предлагаю провести документ Операция учета ндфл в декабре 2025 года. Да, будем помнить о том, что руками поправили учет. Но думаю в 2025 году уже не нужно будет так часто проверять отчетами. В документе Операция учета ндфл можно дописать комментария: правили сумму по займу, в сверке проявляется — это верно. Чтобы быстро вспомнить при необходимости