6-НДФЛ не проходит контрольное соотношение 1.23 и 1.24.1 по ставке 35%. По месяца доход и налог рассчитан правильно (кроме 1 сотрудника, у которого доход завышен почти на 3 рубля), а нарастающим итогом — налог на 2 рубля начислился меньше по некоторым сотрудникам (допустимо 1 рубль). Что можно предпринять?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ налог 35%
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налогообложение подарков, использовать код для подарков 2720 или 2721? Добрый день. Выдали подарки сотрудникам на сумму 27 299 руб. Зарегистрировали 27.03.2026. документом Приз, подарок с кодом дохода 2720. Вид…
- НДФЛ Добрый день! Прошу помочь с корректировкой налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для одного из сотрудников. По нашим данным, НДФЛ…
- Доначисление НДФЛ 1р. в декабре по всем доходам за 2022 г. Добрый день. При закрытии з/п за декабрь 2022, которая будет выплачена в январе 2023 г. (с аванса НДФЛ не удерживался),…
- НДФЛ Здравствуйте. В декабре 2025 года у работника часть дохода облагается НДФЛ по ставке 13%, другая часть 15%. В расчетном листке…
Статьи по этой теме
- ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
- Уточненные расчеты о выплатах доходов иностранцам подавать необязательно Источник: Письмо ФНС от 04.09.2023 N КВ-4-3/11220@ Информация для: агентов по налогу на прибыль 31 августа 2023 года вступила в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
- С 31.08.2023 изменился порядок заполнения налогового расчета о доходах, выплаченных иностранцам Источник: Письмо ФНС от 24.08.2023 N СД-4-3/10850@ Информация для: агентов по налогу на прибыль 31 августа 2023 года вступили в…
Здравствуйте!
По ставке 30% налог рассчитывается не нарастающим итогом, а отдельно на каждую дату получения дохода. По КС 1.24 в ЗУП есть ошибка, которая до сих пор не исправлена. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
Когда такая ошибка возникает по ставкам 30 или 35% отчет допускается отправить с расхождением.
А по сотруднику, у которого доход завышен что делать? В начислении исправили вручную, ошибочно почти на 3 рубля больше поставили доход, налог правильный. Операцией можно сделать?
Расскажите, пожалуйста, более подробнее, почему у сотрудника завышен доход? Ранее в программе не верную сумму зарегистрировали по натуральном доходу?
В документе Начисление на вкладке Займы материальный доход исправили вручную на 2,83 руб. больше, чем надо.
В таком случае — все верно. Можно сделать корректировку дохода с помощью документа Операция учета ндфл.
А теперь в январе сверка не идёт.
Если декабрём, то в декабре так.
Отчет Сверка ну и бу будет показывать расхождения, весь мы руками его внесли. Изначально в документе Начисление зарплаты и взносов не верно руками указали сумму. Но в отчет такие доходы не будут попадать, так как идет проверка. А когда у нас документ -регистратор Операция учета ндфл, то программа выдаст расхождение. Получается, если бы мы поправили в документа Начисление зарплаты и взносов, то в Сверки БУ и НУ ничего не проявилось. Но трогать документы прошлого периода не стоит. Предлагаю провести документ Операция учета ндфл в декабре 2025 года. Да, будем помнить о том, что руками поправили учет. Но думаю в 2025 году уже не нужно будет так часто проверять отчетами. В документе Операция учета ндфл можно дописать комментария: правили сумму по займу, в сверке проявляется — это верно. Чтобы быстро вспомнить при необходимости