Здравствуйте!
Как отразить в 1С Бухгалтерии корректировочную счет-фактура от 2026 года к УПД от 2025 года?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если верно поняла речь о КСФ к авансовому счет — фактуре.
Алгоритм составления КСФ смотрите, пожалуйста, в материале:
Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С
Здравствуйте!
Нет, есть УПД от 2025 года к ней сделана исправленная корректировочная счет-фактура от 2026 года Без НДС. При создании КСФ в январе 2026 года на основании УПД от 2025 года в 1С Бухгалтерии не проводит КСФ.
Уточните, пожалуйста, первоначальная реализация была также без НДС.
Да
КСФ к документу, на который выписан УПД со статусом 2, вы не создадите, т.к. счет — фактуры изначально не было.
Создается УКД на основании документа Корректировка реализации (смотрите вложения).
Извините, не прописала, что в нашем случае это поступление (УПД от контрагента) покупали билеты, один из сотрудников не вылетел и контрагент сделал Корректировочную счет-фактуру (отменил эту сумму).
Поняла вас.
Прикрепите, пожалуйста, скрин первоначального поступления из программы и КСФ контрагента.
У вас не КСФ, а УКД со статусом 2 (смотрите вложение)
На основании поступления создаете документ Корректировка поступления, в поле Документ № прописываете номер УКД и дату (смотрите вложение).
На вкладке услуги корректируете поле После изменения в соответствии с данными УКД.
Материал по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Понятно, как проводиться УКД. За 2025 год период закрыт, а УКД начинаем проводить в январе 2026 года на основании УПД, и выдает ошибку, что период закрыт. Информация поступила, что нужно проводить «операции, введенные вручную». Хотела уточнить у Вас, как все-таки правильно?
В данном случае у вас занижена база по налогу на прибыль за 2025 г., сотрудник не воспользовался билетом, об этом было известно.
Расходы завышены.
В НУ при занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (IV квартал 2025) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Срок подачи декларации по прибыли за 2025 г. — 25.03.2026, полагаю вы ее еще не сдавали, потому корректнее открыть период и провести корректировкой поступления.
Если отразите через операцию сторно текущим периодом, расходы нужно будет исключить из декларации за 2025 г. вручную и контролировать, чтобы они не попали в декларацию в 2026 г.