Реализация лома черного металла по договору комиссии, отражение у комиссионера в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый вечер! Наша организация оказывает услуги по обслуживанию дорог. Есть поступление лома. Оприходуем на счет 004.01. Затем реализация, код вида операции 34. Проводки во вложении. Не закрывается счет 19.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Людмила!

    Если верно поняла из прикрепленного файла, лом вам передает на реализацию другая компания.
    При реализации лома налог исчисляется покупателями-налоговыми агентами (п. 8 ст. 161 НК РФ).

    Коды видов операций для продавца или посредника:

    — 33 — при регистрации счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), выставленных при получении оплаты (частичной оплаты) от покупателя в счет предстоящей поставки сырых шкур (лома);
    — 34 — при регистрации счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), выставленных (полученных) при отгрузке сырых шкур и лома покупателю и изменении стоимости отгрузки.

    Алгоритм отражения реализации в материале, сверьтесь, пожалуйста:
    Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

    1. При реализации стоит код 34, все кажется оформили правильно, но при заполнении декларации при проверке выдает ошибки на эти счета-фактур

  2. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

    1. Добрый день! В продолжении моего вопроса направляю скрины операций. Прошу помочь в решении проблемы

  3. Благодарю за скрины.

    У вас нет счет — фактур от комитента, потому и выдает ошибку.
    При реализации товаров комитента должен быть счет — фактура от него.
    Как её зарегистрировать в программе смотрите, пожалуйста, в материале по шагам:
    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
    пункт Регистрация СФ, перевыставленных комитентом

    1. Добрый день! Все мы решили проблему: изменили реализацию с 004 на 002 и ошибки исправлены. Спасибо!

  4. Отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждем с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.