Здравствуйте.Принесли больничный с 30 декабря по 8 января, оформили январем.Годовые отчеты 6 ндфл и рсв подали без учета этого больничного.Сейчас в подробном анализе выходит сумма с минусом.Как корректно сейчас подправить?Может сделать переброску дохода?То есть что в том году этого не было, а в этом году они удерживают эту сумму.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильный порядок действий в таком случае (сторно из-за больничного) посмотрите пожалуйста разбираем в статье — Пример 1. Зарплату за декабрь выплатили в декабре 2025, в январе доходы перекрывают сторно: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов
Правильно понимаю, что возврат Вы не делали и излишне удержанный налог за 2025 год зачелся в 2026 году?
Если так, то чтобы скорректировать учет можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ, сделать переброску (суммы дохода и исчисленного НДФЛ):
— добавить сумму с плюсом в 2025 год, чтобы перекрыть сторно,
— а в 2026 год такую же сумму с минусом, перебросить сторно в 2026 год
Методологически это все же неправильно, т.к. сторно в учете НДФЛ мы должны отражать по первоначальной дате получения дохода, но технически в ЗУП сделать так можно.
Как переместить доход в другой период можно посмотреть в статье (Пример 3): Исправление ошибок в учете по НДФЛ Но в вашем случае нужно будет не только доход, но и исчисленный НДФЛ перемещать.
Подскажит пожалуйста какие даты я должна указывать?Дата документа, дата операции и внутри в табличной части даты?
Напишите, когда у Вас дата выплаты з/платы за декабрь и в какую дату выплачет б/лист с перерасчетом?
выплата зп 26 декабря, выплата больничного 16 января