В ведомости на выплату аванс за январь 2026 не отражветмя ндфл у двух сотрудников

1. Здравствуйте!
   Когда речь идет об удержанном ндфл, то удобно проверять учет двумя отчетами:
   — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
   Пожалуйста, приложите скриншоты отчетов, чтобы мы могли проверить их вместе.
   Прикладываю ссылку на статью, в которой говорится про проверки: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

2. Ведомость одна. Приложила ещё человека, у которого, все в ведомости красиво.

3. Верно, пересортицы нет, перерасчетов тоже. Может быть дело в датах. Например, планируемая дата выплаты в документе Начисление за первую половину месяца 25 января, а выплату делаем 20 января? Исправить можно вручную- указать сумму ндфл и документ основания.
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

4. Я посмотрела в статье. Что можно исправить вручную.
   Вчера сделала, проверьте, пожалуйста.
   У нас выплата 20 и 5
   Начисления делала всегда 15 и 31.
   Решила вчера начисление сделать дата в дату. Тоже не помогло. Не выходит у них ндфл в ведомости.

5. Здравствуйте!
   Что-то вопрос в статусе На закрытие. На скриншотах все хорошо. Проблем не вижу. У Вас вопрос — почему пришлось править руками? Такое у программы бывает. Какие-то срабатывают алгоритмы, что понять сложно. Но раз верно распределена сумма ндфл по документам основания, то при следующей выплате дохода ндфл должен верно отражаться. Можно попробовать начислить зарплату и выплатить. Вместе проверим.

6. Добрый день!
   Зарплату за январь также нет удержанного ндфл по этим сотрудникам.

   Но у одного разбился ндфл на 13 и 15 %
   По ставке 15 процентов сумма удержания стоит, по ставке 13 пусто.

   Проверила зарплату за февраль, все у всех вроде встаёт по удержанию ндфл.
   Может это и правда глюк.

   Проставлю вручную по ставке 13, когда зарплату буду делать.
   Можно будет позже прислать скиншот на проверку?

7. Да, конечно присылайте скриншоты. Вопрос не закрываю.

8. Посчитала зарплату за январь. У этих же сотрудников нет ндфл к выплате.

   Что интересно, у одного сотрудника ндфл разложили на 13 и 15 %. Ставка 15 к выплаье встала, а 13 осталась свободной. Внесла вручную. Проверьте, пожалуйста.

   1. Здесь на скриншотах все хорошо.Правильно, ли я понимаю, что тут ручные правки? Они сделаны верно

9. Предварительно зарплатуза февраль посчитала.
   Опять проблема, у того, который по ставке 13.
   К выплате строчка пустая.

   А тот, который перешёл на ставку 13 ндфл к выплате есть.
   Также вручную ставить? 6 ндфл потом нормально за 1 квартал сработает? Что то я начала переживать

10. Предлагаю вместе посмотреть, прежде чем править вручную февраль . Приложите, пожалуйста, 2 отчета: — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Прошу поставить флажок суммы до /после превышения

11. Добрый вечер! Аванс за февраль посчитала, ндфл по ставке 13 у одного сотрудника так и не всиает в ведомости. Какие документы прислать на проверку? Или просто вручную сделать?

12. Направляю документы, ручные правки не делала.

13. Здравствуйте!
    Дата выплаты аванса позже Планируемой даты выплаты в документе Начисление за первую половину месяца. Обычно такая ситуация происходит, когда есть пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам-основания. Но у Вас в отчете все хорошо. Поэтому я предлагаю исключить дату. Если дело не в дате, то придется вновь поправить руками ведомость. Попробуйте начислить и выплатить зарплату за февраль — вновь повторится?

14. Да. Пробовала февраль, такая же ситуация. Жду когда перейдёт на 15 % з п. Это будет после марта.
    У первого сотрудника в январе ндфл перешёл на 15%.
    13% в ведомости на выплату НЕ отразился, а 15 встал.

    2025 год проверяла еще раз. Все выплачено. Не знаю. Что с ним не так.

    1

15. Если это действительно будет скоро — в марте и апреле, то можно оставить как есть и проверять вручную. Чтобы попытаться исправить ситуацию — потребуется перепровести последовательно документы прошлого периода и обновить НДФЛ в ведомости начала года. Сначала попробовать на копии базы сделать, потом только повторить на рабочей. Не самая легкая процедура, поэтому без особой острой необходимости, я бы не стала такое рекомендовать делать.

16. Оставила пустую строчку в ведомости на выплату, без ндфл.
    Весь налог посчитала программа в зарплату за февраль верно. Двумя суммами

    Поставила налог в ведомость на аванс вручную. Пропал налог в ведомости на выплату полностью при выплате з п за февраль.

17. Правильно ли я понимаю, что в итога программа автоматически сама поставила? Если так, то замечательно

18. 1. Посчитала аванс, ведомость на выплату ндфл — пусто. Оставила так.

    2. Посчитала з п за февраль, с учётом пустого налога за аванс, з п Посчитала, в ведомости 2 строчки ндфл.

    3. Поставила в аванс вручную ндфл.

    4. Сделала нфдл к выплате з п за месяц, после правки вручную аванса. Опять пропал ндфл полностью из з.п.

    5. Смоделировала ситуацию: начислила дополнительно премию на большую сумму. Ндфл стал 15%.
    После аванса.

    6. Посчитала з п за февраль после этой премии. Ндфл 15 встал в выплату з п.
    Буду ждать, когда ндфл перейдёт к 15, в марте апреле.

    Не понимаю, почему себя так программа ведёт.

19. Не всегда у нас есть возможность понять программу, поэтому иногда мы ищем способ обойти ситуацию. На практике, тоже встречала проблемы с удержанным ндфл. Иногда после обновления — все может изменится. Рекомендую проверять учета по шагам из чек-листа:
    — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
    — Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

Комментарии закрыты.