Добрый вечер. При заполнении годового отчета 6-ндфл, при ставке 13% сумма дохода по сотруднику при превышении налоговой базы заполняется с учетом пенсионных взносов, а ндфл с 2400000, т.е. 312000. Подскажите пожалуйста, как исправить. Приложила скрин.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При выплате аванса в документах Ведомость в банк при заполнении показателя НДФЛ к перечислению не учитывается данные из документа Перерасчет НДФЛ Прошу подсказать по какой причине документ Перерасчет НДФЛ не формирует записи в регистр Документы учтенные при расчете НДФЛ. При выплате…
- Заполнение 6-НДФЛ, раздел два, если выплачен аванс по договору ГПХ Здравствуйте! В мае 2024 был выплачен аванс по авторскому договору, окончательный расчет произойдет в июле. При выплате аванса: 1. Доход…
- Неверно отражает исчисленный НДФЛ Добрый день, при расчете аванса за январь НДФЛ был исчислен верно, при рассчете зарплаты в документе НДФЛ верный, при формировании…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите, будет ли ошибкой такой порядок действий. Сотруднику в феврале начислена з/п за первую половину месяца, отпускные за…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с незарплатных доходов ЗУП ПРОФ или КОРП, если выплата этого дохода отдельно не регистрируется: Исчисление, удержание НДФЛ – регистрируются сразу при начислении дохода.…
- Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов В ЗУП 3.1.11 появилась возможность управлять моментом исчисления и…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций,…
Здравствуйте!
Чтобы ответить на вопрос- как исправить, предлагаю выяснить что происходит в учете. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Прошу приложить скриншоты 2х отчетов:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде. Если у сотрудника доход превышает 2,4 млн рублей, прошу поставить флажок Суммы до/после превышения.
— Внешний отчет, настройки можно скачать в статье: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС .
В ЗУП есть ошибка Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС . С помощью этих отчетом мы сможем понять- она проявилась или что-то другое.
Добрый день!
Отправлю вам пока подробный анализ по сотруднику, внешний отчет попозже
Здесь визуально все хорошо! Такое подозрение, что проблема именно при формировании 6-НДФЛ. Еще можно сформировать справку 2 НДФЛ-как будет там отражено.
Уточните, какой у Вас релиз программы?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41). Справка 2-ндфл во вложении.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41). Справка 2-ндфл во вложении.
В справке 2 НДФЛ все отражено верно. У нас нет регистра, в котором бы хранились данные с разбивке по ставкам. При формировании отчета 6-НДФЛ ЗУП разбивает доход в момент формирование отчета. Поэтому получается решение только одно- правим отчет руками. Можно попробовать написать на Линию консультации обращение, чтобы исправили поведение программы. Но боюсь не успеют это сделать в ближайшие дни. Я писала о такой ошибки месяц назад, но ошибка не зарегистрирована.