Исправить пересортицу по субконто способ учета НДС по счету 19 в 1С

1. Здравствуйте!

   Нужно найти, где несоответствие, для этого проанализировать движения и остатки по регистрам:
   1. Сделайте проверку Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С — по этим документам посмотрите, какие движения были по регистру и каким регистратором они сделаны.
   2. Также сделайте Универсальный отчет по регистру Раздельный учет НДС по остаткам и оборотам, может там быть несоответствия по движениям в части субконто (пересорт).
   Найденные расхождения нужно будет скорректировать документом Операция, введенная вручную по нужному регистру (схлопнуть расхождения).

2. Я уже поняла, что у нас не так. Сперва мы в документе Авансовый отчет поставили, что НДС распределяется (и это правильно). В этом квартале у нас НДС был весь к вычету, т.к. необлагаемых операций не было. Затем, после того, как мы сформировали запись книги покупок, сотрудник поменял на Не принимается к вычету. Вот так и получилось

3. Первый отчет ничего не дал. Пусто

4. А во втором не совсем поняла, как искать несоответсвия

5. В отчете Раздельный учет НДС я в имени таблицы выбираю Остатки и обороты? Мне вообще там все непонятно. Очень много остатков. И с минусом, и с плюсом

6. Елена, правильно ли я понимаю, что в декларации по НДС вычет принят верно? В каком квартале произошло?
   Есть ли возможность открыть период и восстановить всю последовательность?
   Все действия проводим сначала в копии базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

7. Здравствуйте.
   Перепровести нет возможности. Период закрыт. На копии, конечно, могу. Но есть ли смысл?
   Да, в декларацию все попало правильно.

8. Тогда документом Операция, введенная вручную схлопните расхождения по нужному регистру.

9. А какой регистр нужный-то?

10. Елена, попробуем найти нужные регистры по карточке счета 19.04, посмотрим по каким документам прошли суммы с минусом и плюсом.

12. Здравствуйте. Спасибо, жду

13. Елена, благодарю за ожидание 🌼
    Я предлагаю провести операцию Сторно по документу АО, но только по части проводок не принимаемого НДС к НУ, и добавить в эту же операцию проводку на Дт 19 Принимается к вычету.
    Пример на скрине.

    

    png Operatsiya

14. В самих проводках все ушло, но при сторнировании документа Авансовый отчет еще отразилось сторно регистра «НДС предъявленный». С ним что делать? Просто удалить?

15. Да, его нужно удалить.

16. Спасибо большое

17. Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.